2024年部门预算公开格式
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举） 二、内设机构及下属单位 三、人员构成情况 四、车辆构成情况
第二部分 2024年部门预算公开情况说明 一、收入预算说明 二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况 四、机关运行经费安排情况说明 五、支出预算经济分类情况说明 六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明 九、专项转移支付项目情况 十、空表情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 附表 1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表 3．部门支出总体情况表 4．财政拨款收支总体情况表 5．一般公共预算支出情况表 6．一般公共预算基本支出情况表 7．一般公共预算“三公”经费支出情况表 8．政府性基金预算支出情况表 9．国有资本经营预算支出情况表 10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1.编制东区农业和农村经济发展中、长期规划和年度计划并组织、指导实施。研究拟定郑东新区农业和农村经济发展战略、区域性政策。
2.组织、协调、指导办事处具体实施农业、畜牧业、农机、农技、农经等涉农产业的落实工作，实施科教兴农战略；引导农业产业结构的合理调整、农业资源的有效配置和产品品质的改善；监督实施农业各产业技术标准和质量标准；会同有关部门做好辖区农畜产品的安全生产管理和市场准入工作。
3.指导、协调辖区动植物疫病的日常监测、调查、检疫、防控和救治工作，会同有关部门做好重大动植物疫病的紧急防控和处置工作；负责全区动物、动物产品及动物诊疗机构的审批、监管及违法违规行为的查处；负责动物卫生监督执法人员的培训、管理；负责相关法律法规的宣传和贯彻。
4.会同有关部门做好农村土地承包、农村集体经济组织各项经济活动的指导和监督工作以及减轻农民负担的监督管理工作。
5.负责指导东区农业信息化系统工程建设规划并组织实施；收集、发布主要农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。
6.负责协调生态林业建设；负责森林资源、森林防火、森林病虫害防治、湿地保护工作。
7.负责规范乡村财务，加强农村集体资金、资产、资源管理工作；负责全区农村集体“三资”管理工作的组织协调、监督检查和综合指导；负责全区农村集体“三资”网络监控管理工作。
8.完成郑东新区管委会交办的其他工作。 二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、林业科、农业科、畜牧科。 下属单位：无下属单位。 三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制11 人，其中：行政编制 2人，事业编制9 人；在职职工 25人，离退休人员 0 人等。
四、车辆构成情况 不存在公车。
第二部分 2024年部门预算公开情况说明 一、收入预算说明
2024年收入预算 3243.33 万元，其中：一般公共预算 万元（财政拨款 2739.38 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0万元），政府性基金收入0 万元，转移支付收入 503.95 万元。
二、支出预算说明
2024年支出预算 3243.33万元，其中：基本支出 237.42 万元，项目支出 3005.91 万元。
（一）按功能科目分类，包括事业运行216.96万元，执法监管8万元，农业行业业务管理145万元，农业生产支持补贴353.9万元，其他农业支出2038.34万元，湿地保护50万元，防灾减灾300万元，其他林业和草原支出110.68万元，住房公积金20.45万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 237.42 万元，其中：工资福利支出 227.92 万元，商品和服务支出 9.5 万元，个人和家庭补助支出 0 万元，资本性支出 0 万元；项
目支出 3005.91 万元。
（三）主要项目：社会事业和经济发展项目2992.02万元，基本建设项目13.89万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2024年一般公共预算收支预算 2739.38 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加 1982.25 万元，其中：其他农业支出增加1687.44万元，防灾减灾增加300万元，湿地保护增加20万元，执法监管增加8万元，其他林业和草原支出6.68万元，住房公积金增加9.09万元，事业运行减少19.61万元，农业行业业务管理减少19.37万元，林业工程与项目管理减少10万元。政府性基金收支预算无发生数。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2024年一般公共预算支出预算 2739.38 万元，主要用于以下方面：教育支出 0万元，占 0 %；社会保障和就业支出 0 万元，占 0 %；医疗卫生支出 0 万元，占 0 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2024年一般公共预算基本支出预算 237.42万元，其中：人员经费 227.92万元，主要包括：基本工资60.42万元、津贴补贴115.88万元、机关事业单位基本养老保险费17.70万元、城镇职工基本医疗保险缴费7.53万元、公务员医疗补助缴费5.31万元、其他社会保障缴费0.63万元、住
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