青岛市国家非遗保护专项资金转移支付
2019年度绩效自评报告
一、专项资金转移支付预算和绩效目标下达情况
（一）中央下达国家非遗保护专项资金转移支付预算情况。 根据《财政部关于提前下达非物质文化遗产保护专项资金2019年预算指标的通知》（财文〔2018〕119号），下达国家非物质文化遗产保护专项资金110万元，用于非遗重点项目补助、非遗代表性传承人补助。
（二）绩效目标批复情况。
1.年度总体目标。对国家级非遗代表性项目年度重点项目、国家级非遗代表性传承人记录工作、非遗传承人研培活动、国家级非遗代表性传承人传习活动、国家级文化生态保护区建设等年度计划任务进行补助，推动非遗传承保护工作。
2.绩效指标。
（1）数量指标。国家级非遗代表性项目年度重点项目保护个数≥3个；补助国家级代表性传承人传承活动人数≥5人。
（2）质量指标。国家级非遗代表性项目年度重点项目保护完成率≥90%；国家级代表性传承人传承活动补助发放到位率≥95%。
（3）成本指标。国家级代表性传承人传承活动补助资金额≥2万元/人。
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（4）经济效益指标。受培训非遗传承人群相关产品销售额增长率≥5%。
（5）社会效益指标。非遗传承人群增长率≥5%；非遗保护与传承受益公众增长率≥5%；社会参与非遗保护与传承渠道增加。
（6）服务对象满意度指标。非遗传承人群满意率≥90%；非遗保护与传承受益公众满意率≥90%。
（三）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。 省级非遗代表性传承人补助资金每人0.6万元，计3万元；市级非遗代表性传承人补助资金0.5万元，计2.5万元。
二、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。2019年补助资金已全部拨付至项目单位，其中3个重点项目补助经费计100万元；5位国家级代表性传承人传承补助计10万元。
2.项目资金执行情况分析。
2019年度,青岛市国家非物质文化遗产保护专项资金共计110万元，其中，国家级非物质文化遗产代表性项目补助经费100万元，分别为:胶州秧歌40万元, 螳螂拳40万元, 胡峄阳传说20万元；国家级代表性传承人补助经费10万元，共5人，每人2万元。截至评价日，资金已全部执行完毕，执行率为100%。
3.项目资金管理情况分析。
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（1）胶州市文化馆承担的胶州秧歌项目，资金下达数40万元。主要用于：秧歌节目《扭花扇》音乐制作3万元；秧歌节目《秧歌梦》服装制作70件，每件1000元（含道具头饰等），共7万元；扶持传统胶州秧歌队伍积极开展“传统胶州秧歌冬训”活动费用共计30万元。资金执行率为100%。
（2）青岛鸳鸯螳螂拳俱乐部承担的螳螂拳项目，资金下达数40万元。主要用于：项目宣传、展演展示活动9.1万元；项目传习6.9万元；项目资料整理、古籍、文献资料整理修缮，文字、图片、视频记录、资源数据库建设等11.95万元；传习场所维护修缮费用12.05万元。资金执行率为100%。
（3）青岛市城阳区流亭峄阳文化园承担的胡峄阳传说项目，资金下达数20万元。主要用于：出版《峄阳文化辑览》4.8万元；办理《峄阳文化辑览》书号2.9万元；“非遗”宣传制作费1.49万元；根据“胡峄阳传说”改编的柳腔戏剧演出10.60万元；外出“非遗”传承活动0.153万元。资金执行率为100%。
（4）非遗代表性传承人补助资金及时到位，并已全部执行完毕，保障了代表性传承人传承传习活动顺利开展。
（二）绩效目标完成情况分析。 1.年度总体目标完成情况。
国家级非遗代表性项目年度重点项目、国家级非遗代表性传承人记录工作、非遗传承人研培活动、国家级非遗代表性传承人
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青岛市国家非遗保护专项资金转移支付
