2016年玉州区部门预算及 “三公”经费预算编制说明
目 录
第一部分：部门概况 一、基本情况 二、人员构成情况
第二部分：2016年部门预算报表 表一：《部门收支总表》
表二：《部门财政拨款支出表（分经济分类科目）》 表三：《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》 表四：《收入预算总表》 表五：《支出预算总表》
表六：《公共财政预算拨款收支总表》 表七：《政府性基金预算拨款支出预算表》
第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收入支出总体情况
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
三、2016年部门部门预算安排的“三公”经费预算
第一部分：部门概况
一、玉林市玉州区水库移民工作管理局局基本情况 （一）基本职能
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1．贯彻国家和自治区水库移民工作的方针政策及其他有关政策，根据区人民政府授权起草全区水库移民工作配套性和规范性文件，履行实施国家水库移民后期扶持政策的工作主体和实施主体职责。
2．负责全区水库移民工作的管理，负责与水利工程移民安置工作相关的部门进行协商沟通，向区人民政府提出解决水库移民安置问题的意见或建议。
3．负责全区水库移民安置和后期扶持中长期规划和计划项目编报、年度移民建设项目的组织实施。
4．负责全区新建或除险加固水利工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作。
5．负责全区水库移民后期扶持和移民遗留问题处理工作。 6．负责全区水库移民专项资金的管理。 7．负责全区水库移民管理干部的培训工作。 8．承办区人民政府交办的其他事项。 （二）机构设置情况
玉林市玉州区水库移民工作管理局属参照公务员管理事业单位。
局机关本级内设政秘股、后扶安置股共2个职能科室。 二、人员构成情况
玉林市玉州区水库移民工作管理局人员编制总数为6人，实有在编人数5人，退休人员2人。编外在职实有人数4人。
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第二部分：2016年部门预算报表
表一：2016年 部 门 收 支 预 算 总 表
收 入 2016年预算数
支 出 单位：元
2016年项 目 项 目（按支出功能科目分类） 预算数 358一、一般公共预算拨款 358297.62 358297.62 一、一般公共服务支出 297.62 1.经费拨款 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 （1）专项收入安排的资金 （2）行政事业性收费收入安排的资金 （3）罚没收入安排的资金 （4）国有资本经营收入安排的资金 （5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 （6）其他收入安排的资金 二、政府性基金拨款 二、外交支出 418三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 60.2 27886.42 264863 十、医疗卫生与计划生育支出 三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出
1.国有资本经营收入安排的资金 2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 3.教育收费收入安排的资金 4.其他收入安排的资金 四、未纳入财政专户管理的收入安排的
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资金 1.事业收入安排的资金 2.经营收入安排的资金 3.其他收入安排的资金 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、预备费 二十三、国债还本付息支出 二十四、其他支出 二十五、转移性支出
23688 本
358297.62 年 收 入 合 计 358297.62 本 年 支 出 合 计 五、上年结余收入 1.一般公共预算拨款结转 2.政府性基金预算拨款结转 3.其他结转 4.历年结余可安排的资金 二十六、结转下年 1.一般公共服务支出 2.外交支出 3.国防支出 4.公共安全支出
其中：一般公共预算拨款净结余 政府性基金拨款净结余 其他净结余
5.教育支出 6.科学技术支出 7.文化体育与传媒支出 8.社会保障和就业支出 9.社会保险基金支出 10.医疗卫生与计划生育支出 11.节能环保支出 12.城乡社区支出 13.农林水支出 14.交通运输支出 15.资源勘探信息等支出 16.商业服务业等支出 17.金融支出 18.援助其他地区支出 19.国土海洋气象等支出 20.住房保障支出 21.粮油物资储备支出 22.预备费 23.国债还本付息支出 24.其他支出 25.转移性支出
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收 入 总 计 支 出 总 计
表二：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）
支出经济分类科目编码 类 ** 208 210 210 213 221 单位：元
科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 款 ** 05 05 05 03 02 ** 合计 未归口管理的行政单位离退休费 行政单位医疗保险 公务员医疗补助 基本工资 住房公积金 1 41860.2 16641.6 11244.82 264863 23688 2 41860.2 16641.6 11244.82 264863 23688 3 4 表三：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
项目 合计 1.因公出国（境）费用 2.公务接待费 3.公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费
2016年预算数（全口径） 35000 单位：元 其中：公共财政资金安排预算数 5
2016年玉州区部门预算及
