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Q/KD-CX23
项目管理控制程序
版本：A
8 记录
序号 记录名称 编码 保存期限 格式 见附录 1 1 项目授权书 JL-CX23/01 永久 永久 2 项目范围说明书 JL-CX23/02 JL-CX23/03 见附录 2 见附录 3 3 项目成员表 项目工作分解结构表 永久 永久 4 5 JL-CX23/04 JL-CX23/05 见附录 4 格式自定 项目进度表 项目责任分配矩阵图 永久 永久 6 7 JL-CX23/06 JL-CX23/07 见附录 5 见附录 6 项目资源需求计划表 项目预算/费用表 永久 永久 8 9 JL-CX23/08 JL-CX23/09 见附录 7 见附录 8 项目沟通计划表 项目风险识别表 永久 永久 10 JL-CX23/10 JL-CX23/11 见附录 9 见附录 10 11 项目机会识别表 项目质量检查计划表 永久 永久 12 JL-CX23/12 JL-CX23/13 见附录 11 见附录 12 13 项目变更控制单 项目质量控制检查表 永久 永久 14 JL-CX23/14 JL-CX23/15 见附录 13 格式自定 15 项目绩效检查表 项目沟通记录 永久 永久 16 JL-CX23/16 见附录 14 17 项目总结报告 JL-CX23/17 永久 见附录 15 见附录 16 18 项目验收报告 JL-CX23/18 永久 项目策划完成重要事件评审 19 表 开口项管理一览表 JL-CX23/19 永久 见附录 17 20 JL-CX23/20 永久 见附录 18 见附录 19 21 项目输出清单 JL-CX23/21 永久 永久 22 采购计划 JL-CX13/10 第 8 页 共 25 页
见《设计和开发控制程序》 Q/KD-CX23
项目管理控制程序 版本：A
9 流程图
注：流程图中虚框代表有些项目里面不涉及。
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项目管理控制程序(专业+表格)
