4.7已出厂的修整产品
4.7.1当顾客抽验过程中发现某些上述的物理性状出现不符合标准需批量返修时，必须由品管部主管、计划技术部主管和生产部主管共同到顾客现场进行解冻抽验，与顾客一起共同协商确认返修数量。
4.7.2确定为返修产品后，由运输方安全运回工厂，经品管部责任品管员逐件查验外包装无问题后，按照4.3.1.2条的流程进行返工作业。
4.8当抽验中发现需要再添加的某些有辅料加入的生鸡肉产品时，必须由计划技术部进行风险评估，确定添加量、添加方法等内容，然后在品管部责任品管员的监督下，生产班组可以进行再添加作业。目前，本工厂不允许这样的产品做再添加处理，直接降级使用或废弃。
4.9确定为批量返修的产品，工厂必须查找原因，采取纠正措施进行改进，以防止再次出现的返修。 5.0相关记录 5.1返工记录
十四、不合格品控制程序 1、目的
对不合格品实施控制,目的在于避免使用和交付不合格品. 2、范围
本程序适用于原辅料进货、生产加工、成品、贮存和交付过
程中不合格品控制。 3.职责
3.1品管部是不合格品控制的主管部门,负责监督、跟踪不合格品的处理。屠宰厂品管部负责屠宰厂的不合格品的监督控制，熟食一厂品管部负责熟食一厂、熟食二厂品管部负责熟食二厂的不合格品的监督控制。
3.2生产部、仓储部按照品管部的要求，对不合格品进行隔离、标识、分析和处理工作。并对产生不合格品的原因采取纠正措施。
3.3采购部：负责所购进的不合格的辅料、包装物料等退货处理工作。 4.控制程序
4.1不合格品的分类及判定标准：
4.1.1严重不合格：指产品疫病（专指原料毛鸡）、微生物、药残、各种理化、添加剂指标经检验判定不符合国家标准或行业标准，并且影响产品质量食品安全的不合格。 4.1.2一般不合格：产品符合卫生要求，加工过程中出现的个别或批量的加工错误、但不影响食品安全的不合格。 4.1.3回收食品：
a）由食品加工企业回收的在保质期内的各类成品及半成品； b）由食品加工企业回收的已经超过保质期的各类成品及半成品；
c）因各种原因停止销售，由批发商、零售商退回的各类成品及半成品；
d）因产品质量安全问题而被行政执法单位扣留、罚没的各类成品及半成品。
4.3不合格品的标识、记录、隔离和处置
4.3.1进货原料、辅料及包材的标识、记录、隔离和处置： 4.3.1.1当进货检验完成后，不合格的产品将按以下方式标识、记录、隔离和处置。
a）当发生严重不合格、或一般的不合格但批量时，品管员填写《供货厂商信息反馈单》，由品管部经理签字后作出退货决定，然后将《供货厂商信息反馈单》传给采购部，并通知仓储部办理退货手续。
b）当发生个别的一般不合格时，可以接收，但接收时，仓储部需挂“拣用”标牌，仓储部付货时，在调料单上加盖“拣用”印章，生产部在使用过程中，剔除不合格部分，品管部跟踪检查。
c）生产过程中挑出的不合格品，由品管科长签字后返回仓储部，放入不合格区域内。挂上“不合格”标牌。然后由包装物料验收员统计后，通过采购部返回厂家。
4.3.2不合格半成品、成品的标识、记录、隔离和处置 4.3.2.1当加工过程中的半成品或成品在检验过程中发生不合格时，将按以下方式标识、记录、隔离和处置不合格品。
a)返工：经进一步加工能够达到合同规定的质量要求时，由责任部门对产品进行返工处理。返工后的产品必须由品管员重新检验.但微生物不合格和回收产品不得进行返工。 b)降级：经进一步加工不能达到合同规定的质量要求，客户不同意让步接收时，实施降级处理。由品管员监督执行。 c)改作它用：该批产品不符合该合同要求，但符合其它市场的要求，可直接转给其它市场。
d）销毁：已经不适合人类食用时，实施废弃处理（无害化处理后做动物饲料）
4.3.2.2品管部判定的少量的一般不合格品，能够立即返工的由品管员填写《返工记录》，责任部门立即组织人员进行返工处理，返工后的产品品管员必须重新检验，返工后的产品仍不能达到合同规定的质量要求时,可以降级或改作它用。 4.3.2.3品管员判定的严重不合格或批量的一般不合格时,由品管部主管填写《不合格品通知单》，责任部门负责首先对不合格品进行标识、隔离。然后按照品管部的要求对不合格品进行处置。
4.3.3回收食品，凡回收的食品，全部做销毁处理或无害化处理后做动物饲料。绝不允许作为原材料生产加工食品。 4.4不合格品的评审
当发生严重不合格时需要进行会议评审，由品管部组织相关部门，总经理参加，分析产生不合格品的原因及所采取的纠
正措施并作出处置结论。 4.5不合格品的处置权限。
4.5.1一般的不合格，在加工过程中发生的，不合格品数量在500KG以内的由品管员填写返工记录，品管科长签字后报给责任部门，由责任部门科长以上人员签字确认并立即对不合格品进行处理；不合格品数量在500-1000KG以内的由品管部助理经理填写返工记录，品管部资深经理签字后报给责任部门，由责任部门经理签字确认并立即对不合格品进行处理。
4.5.2严重的不合格或一般不合格数量达到1000KG时，由品管部填写《不合格品通知单》，由总经理批复生效，并传递到责任部门，由责任部门对其不合格品进行的标识、隔离和处置，品管部跟踪验证。
4.5.3发生的回收食品报总经理批准签字，由责任部门派专人组织实施，品管部监督执行。 5．相关文件
5.1《中华人民共和国食品卫生法》
5.2各生产部《HACCP控制及管理》及各系列产品标准 5.4《顾客满意控制程序》 5.5《纠正、预防措施控制程序》 6．记录
XXX公司操作性前提方案(SSOP) - 图文
