清国科技制品厂
文件标题 文件编号 1、目的： 对过程进行有效合理的控制，使本工厂的产品品质满足客户要求。 2、范围： 适用于本工厂的整个生产过程。 3、参考文件： 3.1 《生产设备管制程序》 3.2 《模、治具管制程序》 3.3 《产品监视和测量程序》 3.4 《不合格品的管制程序》 3.5 《纠正与预防措施程序》 3.6 《搬运、贮存、包装和交付程序》 3.7 《测量和监视设备的管制程序》 3.8 《人力资源管理程序》 4、定义： 生产工序样板：经制造技术课/品保部审核确认合格，贴示于生产工序，供作业参考使用的 样板。 过程控制程序 KASJ-QMS-P-014 建立日期 修订日期 2002/10/30 2003/5/17 版次 A/2 工程样板：指经客户确认合格，由品保部保管作为判定标准的参考样板。 5、权责： 5.1 营业部：“出货计划表”作成后分发。 5.2 制造技术课/组装技术课：本部门使用的治工具、夹具的设计、改造、制作、维修、包 装标准书的作成；工程参数的作成。 （* 2003-5-17 变更） 5.3 制造部（* 2003-5-17 变更） 5.3.1 负责制造部门的作业指导、突发性问题分析解决、计测器日常维护。 5.3.2 人员培训、调度、安排及制程作业管理，制程中机器设备日常维护； 5.3.3 负责模治具的生产计划安排、物料采购和仓库物料的管理； 5.3.4 生产样板的制作与发行，工程样板的制作。 5.3.5 本部门之治工具的设计、改造、制作、维修，对模、治具制作材料提出购入申请。 批准 审核 作成 周丽梅 第 1 页 共 5 页 QMS-F-SO-001A/1 清国科技制品厂
文件标题 文件编号 过程控制程序 KASJ-QMS-P-014 建立日期 修订日期 2002/10/30 2003/5/17 版次 A/2 5.3.6 负责冲压标准书、工艺流程图、包装标准书的作成。 5.4 组装部（* 2003-5-17 变更） 5.4.1 负责组装作业标准书的作成与指导，工艺流程图、重点管理项目、包装标准书的 作成，计测器日常维护. 5.4.2 人员培训、调0度、安排及制程作业管理.制程中机器设备日常维护. 5.4.3 生产计划、仓库物料的收发及配膳管理。 5.5 采购部/制造生管课：物料的采购及成品出货管理。（* 2003-5-17 变更） 5.6 品保部 5.6.1 对采购物料、客供物料检查，产品型检，出货产品检验。 5.6.2 生产各工序计测器进行日常维护、校验、品质问题分析、改善. 5.6.3 工程样板的保管。 5.6.4 图纸的管理。（* 2003-5-17 变更） 6、作业内容： 6.1 生产计划（* 2003-5-17 变更） 6.1.1 “订单及变更审核表”经各部门判定为可接受后，营业部门分发“出货计划表”， 制造生管课/采购部根据客户的交期,作成“月度物料需求计划”，组装部/制造 生管课作成相应的生产计划安排，以指导物料采购和生产安排。 6.1.2 制造部/组装部不能按生产计划生产时,则制定临时的“制造部__周生产计划表” （附件三）或“第__周生产计划表”（附件四）。 6.2 制造部/组装部生产线领料、退料： 6.2.1 仓库管理员依据生产计划，提前到仓库备料，配膳员提前进行配膳。 6.2.2 领料人填写“领料单”，仓管员核对无误后方可发料,如有任何不符,则由双方针对错误项目进行清查及纠正. 6.2.3 对物料需要退料时,由退料人填写“退料单”，呈部门负责人审核确认后方可退料入库。 6.3 制造部生产工序样板、工程样板的制作： 6.3.1 制造技术课试作时,每一道制造工序都要留一个标准生产工序样板供作业参考用. 批准 审核 作成 周丽梅 第 2 页 共 5 页 QMS-F-SO-001A/1 清国科技制品厂
文件标题 文件编号 过程控制程序 KASJ-QMS-P-014 建立日期 修订日期 2002/10/30 2003/5/17 版次 A/2 6.3.2 制造技术课在试作过程中，填写“试作报告书”分发给相关部门. 6.3.3 生产工序样板须贴标签加以识别，并附上试作报告书由部门负责人审核确认后，方可作为生产工序样板。 6.3.4 制造技术课在试作完成，由品保部抽样型检。品保部应取1-2个合格品由营业部交 客户确认。客户确认OK的制作品，由品保部保管作为工程样板。 6.4 作业布置： 6.4.1 制造部各组长依据“部品工艺流程图”将所需的材料、模具、设备定于各工作点。 并适当安排相应的作业人员。 6.4.2 组装部各组长依据“作业标准书”，适当安排相应的作业人员。 6.5 制程检查： 6.5.1 制造部制程检查: 6.5.1.1 加工区检查员依“加工区检查表”的检查要求进行抽检其结果填写在“加工 区检查表”里。 6.5.1.2 制造部生产线的组长对调试品进行测试OK后交加工区检查员测试并将其结果记录在“加工区检查表”里。 6.5.1.3 制程检查过程中如发现有异常情况时,应立即向组长汇报。 6.5.2 组装部制程检查： 6.5.2.1 组装工作人员依“作业标准书”进行组装并进行自检，并作好记录。 6.5.2.2 组装过程中如发现有异常情况时，应立即向组长汇报。 6.6 制程管制： 6.6.1 制造部各作业人员须按“安全操作指导书”、“作业标准书”中的注意事项、作业顺序进行作业，并查验自己工位所完成的工序是否正确，做好自检工作。 6.6.2 组装生产人员按“作业标准书”作业，并查验自己工位所完成的工序是否正确， 做好自检工作。 6.6.3 当客户有特殊要求时，作业员要根据客户的特殊要求进行作业。 6.6.4 制程中的执行状况，由各生产线组长负完全督导责任。 6.6.5 制程中所需的各类设备，须依《生产设备管制程序》进行管制。 批准 审核 作成 周丽梅 第 3 页 共 5 页 QMS-F-SO-001A/1 清国科技制品厂
文件标题 文件编号 过程控制程序 KASJ-QMS-P-014 建立日期 修订日期 2002/10/30 2003/5/17 版次 A/2 6.6.6 制程中所需的各类计测器，须依《测量和监视设备管制程序》进行管制。 6.6.7 制程所需的工序、时间、人数安排可参考工程参数表进行。 6.7 进度跟踪 6.7.1 每天各生产线进度由各组长填写“生产日报” （附件四-附件七）,于每天下班之前交给部门负责人确认。 6.7.2 制程中如出现生产计划未能执行,及时反馈给相关部门，由生产计划员同制造部/组装部当班负责人商讨另行安排，确保按工厂承诺的交货期交货。 6.7.3 生产线进行成品包装时,一定按“包装标准书”进行包装. 6.8 不合格品的标识与处理： 制程中的不合格品用\不合格票\标识，并按《不合格品的管制程序》进行处理。 6.9 搬运 产品的搬运，依据《搬运、储存、包装和交付程序》进行作业。 6.10 成品的管制： 6.10.1 制造成品必须经品保部型检后才能入库。 6.10.2 组装成品必须经品保部检查后才能入库。 6.10.3制造部冲压完成后，由生产线组长填写“产品入库单”（附件八）交制造生管 课管理。 6.10.4组装部完成生产产品后，由生产线组长填写“产品入库单”交仓库办理入库手续。 6.11 特殊制程 6.11.1 本工厂的点焊作业、熔接作业（包括超声波熔接）、氩弧焊作业属于特殊制程。 6.11.2 特殊制程的设备按《生产设备管管制程序》进行日常维护与保养,以确保过程能 力。 6.11.3 特殊制程作业员按相关工艺的要求进行培训及考核,合格后方可上岗。 6.11.4 点焊作业时用相同材质的试验片按“点焊区检查表”的要求进行破坏性试验,以确保品质。 6.11.5 其它特殊制程作业按相应的作业标准书或检查表进行试验，以确保产品质量。 6.12 外发加工品的管制： 批准 审核 作成 周丽梅 第 4 页 共 5 页 QMS-F-SO-001A/1 清国科技制品厂
文件标题 文件编号 过程控制程序 KASJ-QMS-P-014 建立日期 修订日期 2002/10/30 2003/5/17 版次 A/2 6.12.1 需外发加工的产品，必须经相应工序的品保人员检查后方可外发。 6.12.2 外发加工返回的产品，需经品保部检查合格后方可入库或流入下工序。 6.13 记录保存 6.13.1 “生产日报”由填写部门保存一年。 6.13.2 “制造部__周生产计划表”“第__周生产计划表”由各制定部门保存三个月。 6.13.3 “产品入库单”由各物料保管部门保存一年。 7、附件 7.1 附件一： 过程控制示意图 7.2 附件二： 制造部__周生产计划表 7.3 附件三： 第__周生产计划表 7.4 附件四： N5 TS生产日报 7.5 附件五： N5 DS生产日报 7.6 附件六： N403 TS生产日报 7.7 附件七： N403 DS生产日报 7.10附件八： 产品入库单 ` 批准 审核 作成 周丽梅 第 5 页 共 5 页 QMS-F-SO-001A/1
KASJ-QMS-P-014 过程控制程序
