报总裁审批。凡出差地没有我司或集团内其他公司航班，首选交通工具为火车、汽车等经济型出行方式。
四、港澳台及境外出差
㈠ 申请港澳台及境外公务出差，需按规定先上报《出国（境）审批表》，获批后再上报公务优惠机票申请单。其中《出国（境）审批表》用于出国事项批准及证照/签证办理，公务优惠机票申请单用于申请出差机票及明确出差时间。
㈡ 各级别人员港澳台及境外公务出差均须通过公文流转系统呈报出国（境）审批表,具体路径如下:
⒈ 某级（含）以上公司经营团队领导国外公务出差审批路径为：人资行政部→XX集团外事服务中心经理→总裁→首席执行官/执行董事长→董事长→上级经营团队分管理领导。若以上领导同时兼任上级经营团队领导，按上级经营团队领导出国（境）流程呈报签批。
⒉ 某级（不含）以下公司经营团队领导国外公务出差审批路径为：人资行政部→XX集团外事服务中心经理→总裁→首席执行官/执行董事长。
⒊ 某级（不含）以下部门级领导国外公务出差审批路径为：呈报部门→人资行政部→XX集团外事服务中心经理→公司分管领导→总裁。
⒋ 部门级以下干部员工国外公务出差审批路径为：呈报部门→人资行政部→XX集团外事服务中心经理→公司分管领导。
⒌ 公司外籍人员港澳台及境外公务出差审批路径为：呈报部门→人资行政部→XX集团外事服务中心经理→公司分管领导。如外籍人员为部门级领导，则须报总裁审批。
6. 公司公务外请业务人员（航务类：适航检查、飞机验收等，宣传类：采访、
报导等）港澳台及境外公务出差审批路径为：呈报部门→人资行政部→XX集团外事服务中心经理→公司分管领导→总裁。
7. 公司外请宾客港澳台及境外公务出差审批路径为：呈报部门→人资行政部→XX集团外事服务中心经理→公司分管领导→总裁→首席执行官/执行董事长→董事长→上级经营团队分管领导→上级董事长→XX集团董事局分管董事。
8. 申请港澳台及境外公务优惠机票需将已获批的“XX集团出国（境）审批表”作为附件，按国内出差审批路径报批。
若因公出国（境）人员在出国（境）前已持有有效签证，无需再次办理，则《出国（境）审批表》审批路径不用过人资行政部审批。
五、报销原则及标准 ㈠ 报销原则
⒈ 所有人员各类报销应本着为公司节约成本的原则，员工出差应以集团内部消费优先为原则，包括乘坐公司航班、集团内其他公司航班和入住内部酒店。
⒉ 公司员工国内出差，根据往返登机牌上标明的时间计算享受包干补助的天数。
⒊ 公司员工出差，若驱车往返，在享受伙食、交通补贴的同时，可以报销汽车加油费，但以往返机票四分之一价格（包含全价基建燃油费）与往返火车票价格中较低者为限。
㈡ 国内出差报销标准
⒈ 本着节约成本的原则，鼓励干部员工出差入住快捷酒店、同性出差入住双人标准间。公司员工出差，需在报销公文请示意见中注明“本次出差人数为X人，其中同性X人”。2人（含）以上同性出差，无论是否入住双人标准间均按照210
元/人/天发放包干住宿费用。
⒉ 住宿天数一般按出差实际天数减一天计算，但根据机票时间，凡回程当日14:00（含）以后航班可按半天标准计算住宿费；20:00点（含）以后航班可按全天标准计算住宿费。
⒊ 如遇部门级领导与部门级以下人员一同出差且同住，则包干补贴按照部门级领导同性出差标准予以发放。
⒋ 如出差期间为对方接待，出差人员应本着实事求是的原则，在差旅费报销单中列明，不再报销住宿费。
如出差地有公司统一安排专用车辆时，出差人员不再享受交通费补贴。 ⒌ 员工到外地参加各种会议，原则上应按住宿费标准执行，如对方组织单位要求统一安排，亦应严格把关，通过询价方式从紧安排，超出住宿费报销规定标准的，需在出访计划中列明，按程序上报经总裁审批同意后，计财部据实报销。
⒍ 出差人员入住集团内部酒店、宾馆、饭店一律不允许签单、挂账。
⒎ 出差期间伙食费另有实报实销的预算，应在业务活动费中列支，不再给予伙食补贴；出差期间伙食费另有宴请的业务活动费预算，则在整个出差期间的伙食补贴中，按次扣除参加宴请的出差人员的伙食补贴，每人每次扣除20元。
⒏ 参加各种考试、进修班、培训班、学习班等学习性活动的出差人员，不论职别高低，市内交通费按部门领导职别以下人员包干补贴标准的50%进行发放（参加各种学习性活动期间同时需向领导汇报工作，且此汇报工作必须出差才能完成的，需在公文中备注，如无备注，不再报销或发放市内交通补贴）。培训活动保障人员，出差期间市内交通费用按正常标准执行。
备注：在本属地参加上述学习性活动不属于出差性质，不发放补贴。
⒐ 超过30天（含）的出差，整个出差期间的交通补贴、伙食费减半发放。一次出差地点在两个（含）以上，且每一地点停留时间未超过30天（不含）的除外。因执行尽职调查、内部审计、专项调研等特殊项目出差经项目组长及公司总裁签批后，可不减半发放。
需在市内乘坐出租车的，应说明原因并邮件请示部门总经理批准后方可报销，此时整个出差期间将不再享受100元/人/天的市内交通补助。
出差时间（登机时间）和返程时间（航班落地时间）在23:00至次日06:00，可以乘坐出租车，同时享受出差期间100元/人/天的市内交通补助。
⒑ 出差人员借出差之便，经部门领导批准就近回家探亲办事的，绕道车、船费扣除出差直线单程车、船费（各种交通工具票价计算标准按其相应级别标准定）多开支部分由个人自理。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车船费按实报销。不发给绕道和在家期间的出差住宿费、交通补助、伙食补助。
⒒ 员工出差或探亲发生的保险费每段行程可报销一份，每份金额不超过20元。因乘坐飞机、车、船等交通工具所发生的购票手续费、服务费等，可凭票按每人每次不超过20元的标准予以报销。
⒓ 员工出差或探亲，因乘坐飞机、车、船等交通工具在等待期间所发生行李寄存费，凭有效证明可按每人次寄存一件行李不超过5元的标准予以报销。
⒔ 员工出差或探亲乘坐机场到市区的机场班车可凭票实报实销一个来回，如遇因集团内部航班满员而多次去机场候补机票的情况，可以在报销单注明原因按照实际情况实报实销机场班车费用，其它情况不再予以补助。
㈢ 港澳台及境外出差报销标准 1. 港澳台及境外出差交通费
⑴ 出国人员要选择经济合理的路线。
⑵ 出国人员乘坐航班和列车的标准。公司领导某级6(含)以上人员，可乘坐飞机头等舱、轮船一等舱、火车高级软卧包厢，高铁商务座；某级6以下公司领导可乘坐飞机经济舱、轮船一等舱、火车高级软卧包厢，高铁商务座；部门领导可乘坐飞机经济舱、火车软卧包厢，高铁一等座，轮船二等舱；其他人员可乘坐飞机经济舱，火车硬卧或软座包厢、高铁二等座，轮船三等舱。其所发生的国际（地区）差旅费在上述标准内据实报销。
⒉ 港澳台及境外出差住宿费、伙食费和公杂费
⑴ 公司干部员工的出国住宿费、伙食费和公杂费，均按各国家规定标准（附表）发给个人包干使用，超过30天以后的天数，包干使用额度按规定标准的80%发给个人包干使用。外请局方人员无论天数多少，均按照公司标准全额发放。
境外派驻人员在派驻国家国内出差，住宿费在派驻国家规定标准内实报实销，伙食费及公杂费按派驻国家规定标准（附表）60%发给个人包干使用。超过30天（含）的出差，整个出差期间的伙食费及公杂费减半发放。一次出差地点在两个（含）以上，且每一地点停留时间未超过30天（不含）的除外。
⑵ 参加大型国际会议或活动的出国人员，原则上应按住宿费标准执行，如对方组织单位要求统一安排，亦应严格把关，通过询价方式从紧安排，超出住宿费报销规定标准的，需在出访计划中列明，按程序上报经审批同意后，计财部据实报销。
⑶ 根据工作需要和特点，不宜个人包干的公司出国任务组，其住宿费、伙食费和公杂费由出国任务组统一掌握，包干使用。
⑷ 外方以现金或实物形式提供伙食费和公杂费接待我司出国任务组的，出国
XX航空有限公司差旅费管理规定
