异常领料流程

文 件 名 称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 异常领料流程 责任人 工段长 流 程 图 手工填写异常领料单 作 业 要 求 相关表单 配片半成品 前道组计算用量 制造部经理签字 1.1正副工段长每天下午2:00-4:00手工填写异手工异常领料常配片领料单，写明日期、订单号、客户、部单 门、产品品称、配片品名、领料数量、原因。 2.1如配片为原材料，直接交制造部经理签字。 手工异常领料2.2如配片为前道组半成品，交前道组工段长计单 算出该半成品之原材料用量。 工段长 制造部3.1制造部审核签字。 经理 交配料员打印为正式领料单 4.1配料员按签字后的异常领料单打印(15分钟内)。 4.2在公司规定的超额值范围内，系统会接受成正常领料单 配料员 正常领料单，视为正常领料。 超额领料单 4.3所配的材料不在超额值范围内，系统会提示，物控员要将此领料单转换成系统中的超额领料单。 交品管估价 品管部经理 副总签字 副总 仓库发料 仓库管理员 领料单审核确认 帐务员 8.1帐务员根据仓库管理员发料信息进行确认后在系统中审核单据。 正常领料单 超额领料单 7.1仓库管理员按单发料，工段长签领料人。 正常领料单 超额领料单 6.1估价后的领料单呈至副总签字。 超额领料单 5.1配料员打印后的超额领料单，由工段长交由品管部经理估价。 超额领料单 编 制

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