数据分析控制程序
1、目的
确定、收集和分析适当数据，以证实安全管理体系的适宜性和有效性。
2．适用范围
适用于本矿山安全管理体系过程的数据和统计分析。 3．职责
3.1安全科负责制定和组织实施《数据分析控制程序》。 3.2综合办公室负责市场信息和综合统计数据分析。 3.3综合办公室培训部负责组织统计技术的培训。 3.4各部门和单位统计员、技术和管理人员按确定的职责要求实施数据分析。
4．程序内容 4.1数据来源
数据来源于通过各种渠道和方式获得的原始记录，包括安全管理体系中的各种记录、报告、过程监控记录、安全检验记录、内审报告、纠正措施记录、预防措施记录、不合格品评审和处置记录、相关方投诉、相关方满意调查表、市场信息以及法律法规等其它有关的安全信息。
4.1.1内部来源：
a)安全标准化运行的各项记录，包括对生产过程监视和测量的结果；
b）安全问题统计分析结果，改进措施结果； e)紧急信息（突发事故）； d)其它信息（如员工建议等）； 4.1.2外部来源：
a)法律、法规要求及各类标准； b)国家授权单位发布的相关安全信息；
c)市场调查； d)意见和投诉； e)供方信息。
4.2数据分析的结果应提供有关以下方面信息： a)安全管理体系运行状况和发展趋势； b)过程运行状况；
c)工程（产品）安全情况及其趋势； d)相关方满意程度；
e)各职能部门工作的有效性和效率； f)是否满足相关方要求； g)对供方的安全控制状况。
4.3数据分析应根据数据所反映事物的特征，选择与其相适应的数理统计分析方法。应用《全面安全管理》中常用的统计工具和技术。
a)排列图：适用于找到关键的安全问题； b)直方图：适用于掌握安全数据的波动状况；
c)控制图：适用于诊断过程的稳定性。决定控制过程调整和改进；
d)因果图：适用于分析和表达因果关系； e)对策表：适用于针对“要因”制定措施计划； f)调查表：系统地收集统计资料和数据；
g)其它方法：矩阵图、散布图、二维分析图、树图、水平对比、流程图、头脑风暴法和亲和图等。
4.4数据分析的职责
4.4.1各部门和单位与原始记录和业务对口的所有施工人员、管理人员、技术人员、专兼职统计人员依据职责的分配对所掌握的原始记录或外部信息进行收集、统计、分析和处理。
4.4.2数据分析的结果应报告安全科，由安全科负责整理和处置并作为管理评审的输入和进行持续改进的依据。
4.5数据分析结果的处置
4.5.1各生产施工单位和职能部门应依据数据分析的结果确
数据分析控制程序
