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1、对于生产技术或管理制度,提出具体方案,经执行确有成效,能提高公司经济效益,对公司贡献较大的;
2、节约物料,或对废料利用具有成效,能提高公司经济效益,对公司贡献较大的;
3、遇有灾变,勇于负责,奋不顾身,处理得当,极力抢救,使公司利益免受重大损失的;
4、敢于同坏人、坏事作斗争,举报损害公司利益的行为,使公司避免重大损失的;
5、对公司利益和发展作出其它显著贡献的; 6、其它应当给予奖励的。
四、为维护正常的生产秩序和工作秩序,严肃厂规厂纪,公司对违规违纪、表现较差的员工实行惩罚制度。 惩罚分为:警告、记过、罚款、辞退四种。
五、员工有下列情形之一,经查证属实,批评教育无效的,第一次口头警告,第二次以后每次书面警告1次,并罚款20至50元;每警告2次记过1次;一个月内被记过3次或一年内被记过6次以上的,予以辞退;
1、委托她人打卡或代替她人打卡的;
2、无正当理由经常迟到或早退(每次3分钟以上)的; 3、不戴厂证或不穿厂服、安全帽进入厂区的; 4、撤离职守或串岗的;
5、消极怠工,上班干私活的,上网闲聊,观看电影,网络游戏的;
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6、随地吐痰或乱丢垃圾,污染环境卫生的; 7、浪费公司财物或公物私用的;
8、未经批准,上班时间会客或打私人电话的; 9、非机械设备的操作者,随意操作机械设备的;
10、下班后不按规定关灯、关电、关水、关气、关窗、锁门的; 11、未经许可擅带外人入厂参观的; 12、携带危险物品入厂的; 13、在禁烟区吸烟的;
14、随意移动消防设备或乱放物品,阻塞消防通道的; 15、违反公司规定携带物品进出厂区的;
16、工作时间,与别人闲聊、打闹嬉戏,大声喧哗的; 17、工作时间打瞌睡的; 18、对客户的态度恶劣的;
19、有其它与上述情形情节相当的情形的。
六、员工有下列情形之一,经查证属实,批评教育无效的,每记过1次,并罚款50至100元;一个月内被记过3次以上或一年内被记过6次以上的,予以辞退:
1、无正当理由不服从公司正常调动或上司的工作安排的; 2、无理取闹,打架斗殴,影响公司生产秩序和员工生活秩序的; 3、利用工作或职务便利,收受贿赂而使公司利益受损的; 4、中午或值班时间喝酒的,主管以上领导喝酒的加倍处罚; 5、上班时间打牌、下棋的;
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6、将公司内部的文件、帐本给公司外的人阅读的; 7、在宿舍私接电源或使用电炉、煤油炉的; 8、有其它与上述情形情节相当的情形的。
9、玩忽职守,不能尽职尽责履行公司管理制度,造成公司经济损失的。
七、员工有下列情形之一,经查证属实,批评教育无效的,予以辞退: 1、一个月内累计旷工超过2次或者一年内累计旷工超过5次的; 2、提供与录用有关的虚假证书或劳动关系状况证明,骗取公司录用的;
3、违反操作规程,损坏机器设备、工具,浪费原材料,造成公司经济损失1000元以上的;
4、盗窃、贪污、侵占或故意损坏公司财物,造成公司经济损失1000元以上的;
5、违反公司保密制度,泄露公司的商业秘密,造成公司经济损失1000元以上的;
6、有其它与上述情形情节相当的情形的。
八、员工违规违纪对公司造成经济损失的,除按规定处罚外,还应赔偿相应经济损失。
对员工的罚款,每次不超过员工当月工资的50%。
供应采购制度
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一、供应部外出采购原材料,应首先确认仓库库存,本着先进先出的原则对所需物料进行调配使用,避免出现加大库存占用资金现象。
二、采购所需生产原料时,经请示法人或经营厂长同意后,指定采购人员到财务出纳处填写”借款单”,所借款额按采购计划填写,然后由采购人员带”借款单”到法人或经营厂长处签字后方可到出纳处领取购料款。
三、材料入库:采购人员购料回厂后,首先将所购材料和发票一并交仓库保管,保管根据发票所提供的数量、重量清点无误后,填写入库单。如果数量、重量与发票所提供的数量、重量不符,按实际入库数量填写入库单。入库单填写包括以下几个内容(必须填):材料名称、单位、数量(重量)、金额、经办人姓名、保管员姓名。入库单一式两联,仓库留存一联入帐,交采购经办人员一联,如果只有材料没有发票,保管根据所收入库材料实际重量或数量给经办人出具临时收条,待发票取回后,再办理入库手续,并收回临时收条。 四、采购报账: 采购人员购料入库后,当天应当到财务报账,但由于其它原因如:法人出差、发票没开回等,可延续几天,但最多不能超过一星期。出纳应根据”借款单”经常督促采购人员及时报账。
报账时,采购人员应当提供原始票据(发票)和仓库入库单,由法人审查(审查包括以下几项内容:1、价格是否属实。2、是否办妥入
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库手续。3、所购材料［型号］是否符合要求。)无误后,由法人在入库单上签字。
采购人员带由法人签字后的票据到财务处交出纳,出纳要认真审核(审核内容:1、必须有法人亲自签字。2、入库手续齐全,这两项内容不容缺项),审核无误后方可报销入帐,并抽回借款单,同时多余额必须在报帐时交回财务。要求出纳和会计必须熟知法人和经营厂长的笔迹,以防止模仿签字等不良现象发生。
实物仓库物资管理制度
为了加强公司实物仓库物资的管理,确保实物仓库物资安全,材料账目规范、准确,特制定本制度。 一、物资的入库
1、仓库保管员对每项入库的物品要认真验收后开具入库单,入库单上应注明售货单位名称或地址,物品的验收日期、名称、型号、数量、单价,并由经手人、保管员、公司经理签名。 2、入库单要在实际收到物品时立即办理,不得拖延。
3、如物品不合格等其它原因需退回时要开具红字入库单进行冲销。
4、入库单上的物品名称要与货架上标识牌的名称一致。如根据实际情况确需改动标识牌上的名称,应及时通知生产厂长。
5、仓库入库单必须按入库物品的先后顺序逐月依次编号,不得漏
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机械有限公司各项管理制度汇编
