管 理 制 度
出入库管理制度
目的为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、 物资出入库的有效监控和精确统计，确保有序的运作，加强对成品、成品、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费特保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展， 用支出， 制订本管理制度。
、适用范围1本制度详细阐明了公司仓库管理职责及，基酒、成品、物资出入
库管理程序。适用于习湖基酒、成品、物资出入库管理。 2、基酒仓库管理岗位职责、负责依据基酒入库管理程序，对基酒进行入库验收，确2.1.1认无误后，按程序办理物料入库。对验收不合格的一律不准进库，一 旦入库，仓库管理员必须承担基酒质量的全部责任；、负责进行入库基酒的日常保管、安全及卫生工作。分类2.1.2到使入库基酒管理做按规定挂牌置放，并对仓库进行定期清扫整理， “十防”（防火种、防雨水、防破裂、防碜透、防漏气、防变质、防．
盗窃、防破坏、防事故、防损伤）的措施，确保仓库存储基酒安全。 2.1.3、负责按基酒出库程序，对基酒进行出库手续的审核及办理，确认无误后，按程序办理成品出库；
2.1.4、负责制作基酒出、入库流水账，做到日清月结。每月、季、年中、年终应对所保管的基酒进行盘点，确保账目和实物相符，库存物料完整无缺。
2.1.5、负责每日做好基酒库流水台帐，并于次日上午11：30前将《基酒日报表》交相关部门。（《基酒日报表》一式5份，一联仓库存根、二联财务部、三联总办、四联车间、五联生产部）；
3、成品出入库职责分工 3.1、 成品仓库管理岗位职责
3.1.1、负责依据成品入库管理程序，对各类入库成品进行入库验收（（验收内容必须包含数量、品名、规格、型号、入库手续等要素），确认无误后， 按程序办理成品入库；
3.1.2、负责合理进行成品仓库仓位的划分及日常安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，成品入库码放做到先内后外、先下后上；出库搬运时做到先外后内、先上后下，各种成品不得抛掷，无关人员不得进入库区，保证成品安全、有序的存放；
3.1.3、负责依据成品出库管理程序，对各类成品进行出库手续 的审核及办理，确认无误后，按程序办理成品出库；
3.1.4、负责进行发货装车时的现场跟踪，严格按照《成品出库单》发货，不得随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户，特殊原因须知会销售公司说明情况，并提前通知客户。产品装车时，成品仓库管理员必须协同客户（物流、司机）对产品数目、质量清点确认，核准后成品出库单应交客户（物流、司机）签字确认；另根据实际出库内容填写放行单（内容包括运输车号、产品品名、规格、数量、出库单号），依据公司《进出制度》由客户（物流、司机）交门卫处核查无误后放行；
3.1.5、负责每日做好成品库流水台帐，并于次日上午11：30前将《成品日报表》交相关部门。（《成品日报表》一式三份，一联仓库存根、二联财务部、三联总办、四联包装车间、五联生产部）； 3.1.6、负责对成品库进行经常性自我盘点。财务部会同生产部、销售公司不定期进行抽查盘点，年终会同销售公司、生产部、财务部进行盘点工作（生产部、营销部作为成品入库或出库相关程序的直接参与者和执行者，有责任必须参与盘点，无故不参与的部门，财务可视情况对部门负责人予以100-300元考核），盘点结束后，填写《盘仓清点表》（一式五份，一份存根、一份报销售部、一份报生产部、一份财务部、一份报总办）；
3.1.7、负责依据仓库管理程序，对已发货成品退货的重新入库处理。其操作程序另行参照《成品仓库退货管理程序》； 3.1.8、负责财务负责人交办的其他相关工作。 、成品出、入库（质检室）职责3.2．
3.2.1、负责依据公司最终成品检验程序，及成品质检判定标准，对成品进行取样质检，填写《成品质检报告单》，并将报告单提交生产部1份、技术部1份、销售部1份、质检室存档1份。对检验合格产品按批次（或生产日期）颁发合格证，由生产部在包装封袋时装入袋内；
3.2.2、不定期对成品库的待出厂产品进行抽样检查，每月对各类产品至少进行一次综合检查，对检查出的不合格品形成报告，由部门报公司处理。
3.3、生产部职责
3.3.1、负责依据成品入库程序，进行入库手续的办理，经仓库审核无误后，协助仓库进行成品入库；
3.3.2、负责依据财务提供的入库单，进行统计，每月将统计结果提交人力资源部1份，作为考核指标；
3.3.3、负责年终汇同生产部、销售部、财务部对成品仓库库存进行盘点；
3.2.4、负责其他成品出、入库相关工作。 3.4、销售部职责
3.4.1、负责依据成品出库程序，依据销售需求，对销售所需各类成品进行出库发货手续的办理，按程序提交仓库审核，确认无误后，办理成品出库发货；
3.4.2、负责依据样品需求，开具《样品申领单》，经部门负责人审核，报总经理批准后，交成品仓库领出样品（样品申领单据一式两．
联，一联交成品仓库存档，一联营销部存档），并开具放行单交门卫放行；
3.4.3、负责年终汇同生产部、财务部对成品仓库库存进行盘点； 3.4.4、负责依据仓库管理程序，进行成品退货重入库手续的办理； 3.4.5、负责其他成品出、入库相关工作。
4、 物资出入库职责分工 4.1、物料仓库管理岗位职责
4.1.1、负责依据物料入库管理程序，对各类物料进行入库验收，确认无误后，按程序办理物料入库。对验收不合格的（验收内容必须包含数量、价格、品名、规格、型号、入库手续等要素）一律不准进库，一旦入库，仓库管理员必须承担物料质量的全部责任； 4.1.2、负责生产原料（燃料）入库验收管理。
4.1.3、负责进行入库物料的日常保管、安全及卫生工作。依据物料特性（品种、大小、形状、重量、型号、规格、技术保管要求和物理、化学性质等）分类按规定挂牌置放，并对仓库进行定期清扫整理，使入库物料管理做 “十防”（防火种、防雨水、防潮湿、防锈蚀、防变形、防变质、防盗窃、防破坏、防事故、防损伤）的措施，确保仓库存储物料质量报损率在国家规定的管理范围之内；
4.1.4、负责按物料出库程序，对各类物料进行出库手续的审核 及办理，确认无误后，按程序办理成品出库；
公司出入库管理制度
