供应商索赔管理规范 文件编号：***** 页 数： 4 版 本： A/0 编写单位： 采购部
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制订部门 采购部 制订日期 2020-12-5 修订日期 2020-12-5 供应商索赔管理规范 文件修订履历 文件编号 版本/版次 页 次 ***** A/0 2/4 版本/版次 A/0 市场部 发放部门 PMC部 采购部 仓储部 变更记录 首次发放 修订页次 全部 修订日期 份 份 份 份 品质部 制造工程部 研发一部 研发二部
份 份 份 份 生产部 人力资源部 总经办 份 份 份 制订部门 采购部 制订日期 2020-12-5 修订日期 2020-12-5 供应商索赔管理规范 文件编号 版本/版次 页 次 ***** A/0 3/4 1.0目的
提高供应商对质量的意识，确保其提供质量可靠的产品及合格的原材料。 2.0适用范围
适用于本公司对供应商的索赔，规定从确定索赔到索赔执行的操作程序。公司与供应商签定的订单上的所有的物料（除试制品）均属于索赔范围。 3.0职责
3.1 品质部负责组织分析，判断供应商所供所有产品质量的责任。
3.2 采购部按品质部提供的实际情况，即时跟进及处理供应商的索赔。财务部负责计算索赔金
额。 4.0 流程图 见下图
5.0 流程说明(如下流程图所示) 5.1 在客户出现的产品质量问题
在公司出现的质量问题 通过不合格产品的评审 确认供应商责任 预先索赔 供应商索赔单 由采购部、财务部结算确认 供应商不申诉 供应商申诉 不确认 品质部受理/研发部 索赔结束 品质部/研发部 分析并辩别 供应商索赔单
退赔 退赔结算 制订部门 采购部 制订日期 2020-12-5 修订日期 2020-12-5 供应商索赔管理规范 文件编号 版本/版次 页 次 ***** A/0 4/4 5.2 进料检验不合格产品的索赔
5.2.1 品质部进料检验时发现不合格，根椐产品送检单评审后开“退货通知单”，反馈采购部，
由采购部来负责处理退货。
5.2.2 对提供由于生产急用，无法退货而必须由品质部或生产部实施全检的产品，均由采购部
根据品质部开据“产品送检单”中核定的全检(返工)工时实施索赔，全检工时为工作日30元/小时/人、双休日60元/小时/人、法定节假日90元/小时/人。
5.2.3 对于不良品退货后不能及时补货而造成我司加班生产时按实际加班金额进行扣款，生产
部按实际情况在产品送检单中注明全检,返工,加班费用等交采购部通知供应商, 由采购部统一汇总填报“供应商索赔单”让供应商确认回传后再转至财务部进行扣款。
5.2.4 当来料因物料不合格退货时，供应商应无条件退换不良品物料，若发生同批次物料交货
仍有同样问题不合格需退货的情况，我司需向供应商索赔1000元人民币。
5.2.5 当供应商交货给我司的产品，在我司IQC或产线发现混料（不同型号和产品相混，实物
与标签不符）时，每次处罚2000元人民币。 5.3 供应商来料不良导致我司成品报废的确认处理
5.3.1我司与供应商确认为供应商的责任产品需报废时，供应商无条件配合执行。 5.4 来料不良导致我司市场投诉的索赔
5.4.1当发生因供应商物料质量问题而引起我司的市场投诉并造成损失时，供应商需要承担我司
的所直接和间接损失。
5.5 以上条款中发生的赔偿，由我司填写《供应商索赔通知书》传给供应商进行确认，供应商
在收到《供应商索赔通知书》后必须在5个工作日内确认回复，若5个工作日内仍未回复，索赔默认同意生效。 6.0相关文件
《采购管理程序文件》 TP-QPM-008 7.0相关表单
《供应商索赔通知书》
MLP-供应商索赔管理规范
