12、5%。 各行业发展状况
（一）宠物食品 宠物食品主要包括干粮、湿粮、零食和营养品，这四个行业占整体宠物市场的71%，销售额达到
42、6亿人民币。 1、宠物干粮(犬猫)
宠物干粮占据市场40%的份额，达到24亿人民币。其中国内品牌占
27、7%，国外品牌占 72、3%。
此外，市场上销量较大的品牌还有：艾尔、珍宝、耐威克、福寿、贵族等。
2、宠物湿粮(犬猫)
宠物湿粮占据市场8%的份额，达到 4、8亿人民币。 3、宠物零食(犬猫)
宠物零食占据市场16%的份额，达到 9、6亿人民币。 4、营养品(犬猫)
宠物零食占据市场7%的份额，达到 4、2亿人民币。
（二）宠物用品、用具(犬猫)
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宠物用品、用具主要包括卫生用品、洗护产品、非处方药品、牵引器具、窝垫、服装、玩具等，这几个行业占整体宠物市场的29%，销售额达到
17、4亿人民币。
1、洗护用品 宠物洗护用品占据市场3%的份额，达到 1、8亿人民币。
2、卫生用品 宠物卫生用品占据市场5%的份额，达到3亿人民币。主要品牌有多格漫、爱丽思、凌岩、泰迪、洁珊、澳士洁、NEO、美卡等。
3、牵引器具 宠物牵引器具占据市场3%的份额，达到 1、8亿人民币。目前市场上以国外品牌为主，国内产品基本上没有品牌。福莱希、多格漫等国外品牌具有较高知名度。
4、窝垫 宠物窝垫占据市场3%的份额，达到
1、8亿人民币。目前这一类市场上很少有知名品牌，日本的爱丽思、TOUCHDOG等品牌具有较高的知名度，国内厂商大多数不推广自己的品牌，在对外出口中也多是贴牌销售。
5、服饰 宠物服装占据市场 2、5%的份额，达到
1、5亿人民币。目前比较知名的品牌有丑丑、ISPET、MISSPET、MOJOPET、PETWOO
D、PIPIDOG、BOTH、TOUCHDOG等。 第五章、财务分析
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一、融资计划 “乐逗”宠物家园休闲娱乐有限责任公司，注册资本为150万元。
单位：元 风险投资 银行贷款 金额及相应股份 自筹资金 资金来源 金额 股份
26、65％
46、7％26 、65％ 二、财务预测
1、xx年完黄冈完成一期主体工厂建设。预计可实现销售额30万。
2、xx年开始在黄冈推广，预计可实现销售额60万。 3、xx年追加投资，对原有工厂进行扩建，预计实现销售额达到100万，净利润40万元。
4、xx年巩固发展现有规模，将进一步扩大再生产，在武汉建立自己的基地。预计实现销售额达到170万，净利润70万元。
5、xx年，在南京地区成为成熟的品牌，预计实现销售额达到250万，净利润100万元。
全文结束》》年后，有选择性地向江浙一带主要城市拓展，如合肥，杭州 北京等并逐渐向全国主要城市拓展，并实施本土化战略。目标是使股东的权益最大化。但考虑到市场销售因素及公司进一步发展计划，及科技投入后期产品以保证公司持续稳步发展，拟定税后利润分配为：盈余公积10%，资本公积10%，公益金
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5%，技术开发20%，其中从三年起，盈余公积10%，资本公积5%，公益金5%，技术开发20%， 支付红利10%。
预计未来5年内销售额与净利润 可能面对的风险 应对策略 融资风险 招商加盟融资可降低风险投资比例，增加可操作性 产品市场认知度低 新品上市，具有活力，并有一定传统市场存在，增 加广告宣传力度。
产品自身人文性高、等活泼特点，当前正适合于大 竞争品繁多相互替代 众健康要求，而且有者深刻的文化内含与习俗背景。
运用差异化的产品品种、差异化的市场品牌定位和 差异化的商业运作模式。
地区差别造成的口味差异 为适应各地区的审美差异差异，推出各种风格的宠 物 服务设备要求高 核心设备属自有产权（关键设备的自行研制），公司风险与投资退出：
拥有其独享权。
行业进入门槛低 产品企业标准化方案的推出与申请专利的保护，树 立门槛，减少竞争者，打造品牌。
市场启动有阻力 CMN战术打造样板市场。争取销量与资金的快速回 笼。
● 风险投资的退出：退出行业式转型策略 ① 资金欠缺引起的公司无法按计划进行，可以单独以门店为生产基地，小规模经营。
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② 因行业问题造成经营空间压缩，推出市场，本品的加工设备可以高价转让。与此同时，配方与加工方法可折合成相应价值进行转让。
③ 公司无法独立经营时，可以以知识产权进行入股经营。 ④ 设备可转让于速食品其他行业。
三、财务报表分析 ● 财务报表（见附件1）第一年 第二年
第三年 主营业务 收入 主营业务 成本 营业利润 利润总额 税后利润 总资产 负债 资产负债 0、459 0、5 0、3419 率 销售利润 0、134 0、3286 0、1666 率 资金周转
1、8 1、2
2、08 率 资产净利 0、2412 0、388 0、3454 率 净资产收 0、4379 0、5178 0、4202 益率 ● 盈利能力分析：
资金周转率=销货净额/ 平均资产总额。 从下表可知，我公司平均资金周转率为 1、7，处于一个较为合理的水平。
销售净利率=净利润/销售净额 从下表可知，我公司第一年销售净利率较低，主要是因为第一年市场推广投入了大量成本，使得净利润下降。第二年将有一个比较大的上升趋势。
资产净利率= 净收益/平均资产总额 从资产净利率来看我公司对资产的利用是比较有利的，年平均超过了30%。
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