台旅公司三年发展规划
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台州旅游出租公司三年发展规划
（征求意见稿）
一、前言：
随着旅游市场的日益发展，市场竞争不断激烈，台旅公司制定明确而切合实际的发展规划有着十分重大的意义。对公司而言，发展规划是指公司在一段时期内对自身发展带有全局性和决定性的谋划。公司自身的生存和发展，没有对未来一定时间发展前景的预测、措施等谋划，是不可能取得成功的。因此制定和实施发展规划是当前的首要任务。
二、台旅公司现状：
2009年台州旅游出租公司合并至长运公司，公司有着庞大的运输能力和雄厚的接待力量，拥有全市唯一的“豪华型”旅游车队，公司旗下有着尼奥普兰、宇通、现代、金龙等各类车型。承接各类包车业务及非常规性线路用车等。“沟通、合作、发展、共赢”是公司的服务理念。秉着该理念，台旅公司在并到长运公司后的二年时间里，通过全体员工的努力，各项业务全面铺展开来，旅游包车业务、非常规性班线业务以及今年的候机楼的创办，都取得了不错的业绩及社会反响。
三、今后三年的发展任务及各项经济指标（2011-2013）： 今后三年台旅公司主要的任务是要从实际出发，瞄准市场因地制宜，开拓创
新，着力发展旅游包车业务及各类非常规性班线，丰富各类车型，改善服务质量，提高车辆安全，进一步提升公司在临海乃至台州的软硬件实力，争取在三年内把公司打造成台州旅游包车的龙头，实现跨越式的发展。
今后三年的营收指标及利润（包含包车、非常规班线、常规班线、候机楼票务业务）：
年份 营收（万元） 增加（%） 利润（万元） 2011年 2012年 2013年 1850 2000 2500 —— % 20% 300 350 400 —— % % 增长（%） 为确保该任务及指标能够实现，台旅公司应积极拓展旅游包车业，继续开发有市场前景的非常规性班线以及做大做强城市候机楼项目。
四、工作重点及具体措施：
1、组建台州市车辆调控中心：
在做大做强台旅公司的前提下，计划以台旅公司为中心，引导椒、路、黄三区及三门、仙居的旅游车辆单位，组建车辆调控中心，使台州地区的旅游包车业务进入有序的竞争状态。 2、旅游包车业务：
做为台旅公司的主要创收项目，如何拓展旅游包车业务，增加旅游包车业务营收，对于今后台旅公司的发展至关重要。
旅游包车三年营收指标：
年份 2011年 2012年 2013年 营收（万元） 1300 1500 1800 增加（%） 19% 13% 17% （1）旅游包车市场的细分：思路决定出路，眼光决定贫富，旅游包车市场上的客户群体或潜在客户群体,依据其需求特点、购买行为和消费习惯特征进行分类,可以把消费者细分成两个或两个以上具有类似需求消费者群体。只有把细分市场做到精确，才能恰当的定位目标市场，从而对症下药，找到最大的利益市场。
那如何细分市场呢按照目前台旅公司的包车客户群体，按组织模式上可以分成三类：①旅行社带来的客户群；②企事业单位的旅游包车；③散客自行组织的包车。而从盈利性上来讲，企事业单位的包车盈利最大，但该群体对于服务和车辆档次的要求比其他群体较高，其次是旅行社，最后为散客。
按照2010年包车营收比例来看，旅行社包车营收820万元，占包车营收比例的%，企事业单位包车营收208万元，占包车营收比例的%，散客包车营收22万元，占包车营收比例的%。旅行社的包车业务营收最多，其次为企事业单位，最后为散客包车群体。理论上而言，企事业单位包车业务的利润应该是最高的，旅行社游包车利润并不高。那么如何做到利益最大化，应努力调整包车结构比
例，争取做大企事业单位的旅游包车业务。只有提升企事业单位的包车营收比例，包车业务利润才会更高。具体措施：首先，加快车辆更新速度。面对该客户群体，价格因素并不是该客户群体首要考虑的，他们更关心的是车辆的档次及舒适程度。其次，根据该客户群体的特点，重点推出适合该客户群体包车的业务，比如商务会议包车、观光旅游包车、酒店、机场接送等不同形式的包车业务，来满足该客户群体的包车需求。最后，加强对各企事业单位的宣传及走访工作，使该群体对于本公司的各项包车业务能了然于胸。
（2）深化内涵，推陈出新：目前台旅公司车辆存在严重的问题，年限长，车况差，内置配置又不好，无法适应目前竞争激烈的旅游包车市场。因此，公司应在急需购置新的车型来适应市场。以此来提升自身的硬件实力。而对于年限长远的车况差的原班线车辆，以厂租厂包的形式继续发挥余热，避免资源的浪费。 （3）组建营销团队：当前市场竞争日趋激烈，竞争的方式也日新月异，竞争形式也由初级的价格战发展到了当前的品牌战、服务战乃至今日的战略战，但无论是竞争方式的转换还是竞争形式的升级换代，都离不开营销团队的支撑。面对不同的状况，营销团队的专业化程度有可能直接决定竞争结果的成败。
如何组建一支优秀的营销团队：
首先，需要通过市场的检验。团队成员通过一段时间的训练后，即投入市场中，通过一定的考核量，来考验该成员的承受力及市场实际的操控力。
其次，引进“优胜劣汰”的竞争机制。负责人通过每月考核及日常工作的状态设立评分制度，实行“末尾淘汰”制度，淘汰后的成员回炉重新学习。并对榜首成员进行奖励，从而可以激发团队的激情。
最后，建立一套完善的激励机制，各项工作落实营销责任人员，对营销责任人员实行指标考核。（激励机制将于2011年1月正式实施）使团队成员能保持对工作的热情。
只有有了一支优秀的营销团队，配合一套完善的激励机制，及公司的雄厚的运输能力。软件、硬件相结合，才能使得台旅公司的包车业务更上一层楼。 3、非常规性班线的开辟：
非常规性班线做为台旅公司的另一项重要业务，对于台旅公司能否完成三年营收指标也至关重要。目前非常规性班线开通的有：四季青班线、诸暨班线、以
及海宁皮革城。目前打算增开的有南浔，黄山等班线（该班线待市场调研后再行开发）。
非常规性班线、常规班线三年营收指标：
年份 2011年 2012年 2013年 （1） 四季青班线： 四季青班线三年营收指标：
年份 2011年 2012年 2013年 营收（万元） 35 40 45 增加（%） 20% 14% 12% 营收（万元） 400 450 500 增加（%） —— 11% 10% 作为最早的一支非常规性班线，四季青班线在早期取得了较好的经济效益，但目前由于市场竞争的加剧，加上与黑车竞争我们班车的优势并不明显，甚至还处于劣势，比如价格、灵活性方面。造成如今该班线客流下滑严重。如何摆脱困境，重新走上新的盈利轨道：
①：票价调整。目前市场上的黑车价格相对于我们的班线的价格要便宜很多，从而造成很大部分对于价格敏感性高的客户群体流向黑车市场。要重新拉回这部分客户，就要对于票价作出调整，目前已经将原来的85元票价调整至75元。缩小了与黑车价格上的差距。
②：增加班次。从每周的2班增加至3班，班次的增加可以更大的方便四季青客户群体。满足他们的出行需求。
③：打击黑车市场。对于黑车市场，可联合稽查运管部分，进行严厉打击。 ④：实行灵活的工资制度。对于四季青班线的跟车人员的工资进行调整，引入激励机制。激励跟车人员的工作积极性。
⑤：做好客户的维护工作。平时要主动于目标客户多做沟通，多走访市场，找寻四季青班线的潜在客户群体。节假日可以采取发放小礼品的形式对客户进行问候。
台旅公司三年发展规划
