职能部门监督检查、反馈改进记录表
检查科室： 检查时间： 年 月 日 督查部门 督查项目 检验科报告时限 监督检查存在问题 1. 下午4:00后或晚上接收的标本第二天才能外送，造成检验周期延长。 2. 部分外送标本结果未及时批单或打印。 3. 门急诊患者血标本报告延迟，造成患者抱怨 原因分析 1. 流程不合理，报告打印后集中发放，造成回报不及时 2. 标本传送不及时，不能保证标本及时送达，及时检测 3. 检验科与患者、医护沟通不通畅，未明确告知患者检验项目采集时间和报告领取时间 0010100 评价处理反馈改进 协查部门 1、加大非正常上班时间时的报告审核管理力度，必要时增加在岗人员。 2、合理优化标本采集和送样流程，例如外送项目和在本科检测项目不能共管。 3、紧急标本与常规标本加以区别对待，比如门诊普通标本为红色无抗凝管，紧急标本可用促凝管采血，收到标本后可一目了然，及时区别处理 4、对门急诊检验结果回报时间实施监控，候诊厅设立明确的关于检验项目采血时间和检验结果下放领取时间服务告知，接受患者监督 效果评价 明显提高了检验周期达标率，优化了流程，加强了人员管理，提高了检验效率。 督查人员
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检查科室： 检查时间： 年 月 日 督查部门 督查项目 危急值报告 监督检查存在问题 协查部门 1. 临床科室接听者姓名未登记，检验结果无单位 2. 患者身份核实登记不全，缺床号、住院号，字迹难辨认，有错别字 3. 科内人员对危急值项目和处理流程不是很熟悉 4. 危急值项目值掌握不全 0010100 评价处理反馈改进 1.组织科内业务学习，对危急值报告制度、范围和流程培训 2.利用医院组织的联科会对现有“危急值”项目进行反馈，填写“危急值”反馈表，加强与临床有效沟通 3.规范危急值管理，将危急值报告程序编入临床检验中心质量手册中 4.通过医务科制定的可持续改进本里的要求细则，细化危急值管理 5.加强室内质控与室间质评，使危急值的报告更加准确 效果评价 通过持续改进，完善了危急值制度和流程，定期检查分析原因，提出整改措施并实施，使我科危急值管理逐渐规范化，人员对危急值重视度明显提高，安全意识大大加强，利用信息化管理手段，极大提高工作效率和工作质量，在以后的工作中，加强与临床的有效沟通，使危急值的项目和范围得到进一步的优化，实现危急值报告和处置规范的持续改进 督查人员
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检查科室： 检查时间： 年 月 日 督查部门 督查项目 监督检查存在问题 1.检验科消毒隔离不规范。物体表面及地面、空气进行细菌培养监测，但记录缺项。全自动生化仪没有日常清洁与消毒。 2.浸泡止血带消毒液浓度达不到要求。止血带的使用也未做到一人一带。 3.采集血标本时医务人员没有严格执行职业安全及防护措施。 4.检验标本的采集与运送不规范。对剩余标本处理不当。 5.手卫生依从性低。 0010100 评价处理反馈改进 协查部门 1.加强并完善门诊采血处的医院感染管理工作。 2.进一步提高检验人员的自我防护意识，从分认识到洗手和手消毒的重要性。 3.加强消毒隔离与环境卫生学监测。 4.认真履行消毒灭菌工作。预防交叉感染的发生。 效果评价 认真完成消毒隔离及各项监测工作。避免和杜绝交叉感染。提高了医务人员的院感防知识及意识。有效地控制医院感染的发生。 督查人员
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检查科室： 检查时间： 年 月 日 督查部门 督查项目 满意度调查 监督检查存在问题 主要的反馈意见有： 1. 有时血标本丢失； 2. 个别检验人员服务态度差； 3. 检验报告丢失及错发现象； 4. 外送检查报告回来慢，不及时清对； 5. 急诊铃有时失灵； 6. 需加强检验结果的核查，加强检验报告发放制度管理等。 原因分析 1、部分人员优质服务意识差，科室对员工素质教育方面不够重视。 2、科主任管理能力不强，措施不到位，存在监督管理不严不重视的渎职行为。 评价处理反馈改进 协查部门 1、增强员工优质服务培训，推行文明用语热情服务，加强医患沟通及部门之间的沟通协调。 2、认真吸取教训，积极配合医院监督职能部门调查，积极整改。 3、明确科室负责人的责任，提高科主任的综合素质及管理能力，否则应做好引咎辞职的准备。 4、进一步完善各项管理核查制度，落实医院的有关规定，规范工作行为。 5、争取与市一早日联网，以解决外送标本回来晚的问题。 督查人员
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检查科室： 检查时间： 年 月 日 督查部门 协查部门 1.检验报告单格式规范、统一，有书写制度。 2.报告单提供中文或英文对照的检测项目名称。 3.检验报告采用国际单位或权威学术机构推荐单位，并提供参考范围。 督查项目 4.检验报告单包含充分的患者信息，标本类型、样本采集时间、结果报告时间。 5.报告单有无双签字。 6.科室专门人员定期自查、反馈、整改。 7.检验报告合格率。 监督检查存在问题 1.检验报告单格式规范、统一，书写制度完善。 2.报告单检测项目名称有中文或英文对照。 3.检验报告单均采用国际单位或权威学术机构推荐的单位。 4.检验报告单均采用制式、机打，随机抽查一份报告单，检验号：695097，包含充分的患者信息：姓名、性别、年龄、科室、床号、住院号，以及送检医师、标本类型、样本采集时间、结果报告时间等内容，显示完整。 5.报告单实行双签字。如检验号695097为单文芳检验，田娟复核签字。 6.科室内有定期自查但无整改资料。 7.检查待发报告格式100份，合格率为100%。0 评价处理反馈改进 科室建立定期自查机制，及时发现问题，做好问题反馈，并进行整改，以持续提高检验报告质量。 效果评价 检验报告单制度完善，各项信息及签字齐全，合格率100%，但科室定期自查、反馈、整改不及时，不完善。 督查人员
职能部门监督检查(检验)
