XXX公司
原辅材料供给商审核评判制度
1.目的
为标准对供给商的选用，了解供给商供货的符合情形，完善对供给商的治理。 2.范围
公司现有利用物料及后期新选用物料的供给商、OEM厂商、外购产品厂商，依治理标准执行。 3.职责
质检部负责对选用供给商、采纳供给商及年度供给商评估相关标准的制定。对供给商前、中、后期的审核，对供给商供货货物的验收、品质异样货物的处置及跟进，并作好记录。 采购部负责对新供给商的开发，现有供给商业务的联系。 生产部、研发部负责对新货物的试用及利用进程中问题的反馈。 4.供给商治理 供给商的选用
4.1.1 需提供以下材料,我司方可进行后续的工作安排：
（1）有效期内的资质证明（生产许可证、营业执照、流通许可证、产品官方查验报告）,假设为贸易商除提供以上资料外,还需提供贸易商的营业执照; （2）试用的产品； 4.1.2
供给商假设是直接生产商，应符合《中华人民共和国食物平安法》要求； 4.1.3采购经初步确认符合后且试用的产品适合我司,由采购通知品控按排时刻进行验厂；
4.1.4体会厂后由相关部门填写《供给商评估表》见附表二,来确信供给商是不是被选用.
4.1.5能配合公司制定供给商供货要求，对每次供货不合格者做不良记录一次，要求如下：
4.1.5.1 我司对供给商的货物实行三级验货制度；
a. 一级：货物在入库前的感观验收,验收结果分为：收货、部份收货、拒收、降级；
b. 二级：货物经一级验收合格后，不按时对该批劣货物进行微生物查
验，由我司及供货商人员一起抽样（样品注明供货商及货物的相关信息，两边签字确认），检测不合格的对货物以：退货、换货、补偿、罚款500元-5000元处置；
c. 三级：不按期对货物进行第三方检测，由我司及供货商人员一起抽
样（样品注明供货商及货物的相关信息，两边签字确认），检测不合格的对货物进行：退货、换货、补偿、罚款500元-5000元的处置，并承担该次的检测费用，追究相应法律责任。
4.1.5.2 提供货物的外包装符合《中华人民共和国食物平安法》第四十一至四十八、第六十六、六十七条要求（低级农产品除外）；
4.1.5.3 按期改换相关证件，相关证件过有效期后一月内未提交更新资料，罚款50元；一个月后仍未提交，每次供货罚款100元。
4.1.6合格供给商的标准为，同时符合以下3项要求者，未达到要求者为不合格供给商：
（1）验厂进程中评判项目为劣的≤1项； （2）资质证明齐全且在有效期内； （3）能同意我司制定的供给商供货要求。 供给商的采纳
4.2.1供给商经生产、品控、采购、研发一起评定为合格供给商方可采纳； 4.2.2确信为供给商，正式供货前：
（1）质检部编制产品的验收标准用于后期货物的验收(见原辅料验收标准)；
（2）采购部在原材料描述表中进行相关信息的添加，便于相关部门的查阅；
（3）采购部同供给商签定采购合同，并下发通知知会相关部门； （4）送货样品别离提供给采购、品控各一份留样，便于后期验货时对照。 4.2.3正式供货后
（1）由质检部对货物按原辅料验收标准进行抽样验货,实行二、三级验货时由我司查验人员与供货商人员一起抽取样品，再对样品进行检测； （2）货物入库后，在利历时显现品质问题（经品控调查为产品品质问题），我司将提交《质量反馈单》于供货商，说明我司的处置结果。， （3）货物在销售时显现品质问题（经品控调查为产品品质问题），我司将提交《供货商质量不良通知单》于供货商，说明我司的处置结果。 4.2.4 品质异样操作
原辅材料供给商审核评判制度
