质量风险识别、分析、
风险类别风险识别风险描述风险后果致产品不符合最新产品标准、法律法规的规定要求。（主要在车辆改装项目）失去竞争优势，可能导致价格恶性竞争，失去竞争优势。产品没有市场导致产品报废。风险分析级别LCD对产品标准、法律法规法规的更新信息了解不够及标准时、准确 。产品性能同质化。(抄袭）339616新产品立项风险3100300设计不能全面满足用户使用开发要求设计方案不妥（含土建）结构设计强度不够或材料选择不当技术图纸更改管理混乱（失控）用户抱怨，导致退货。61590产品出现安装问题或使用问题设备正常使用寿命缩短。制造产生混乱，产品无法装配。型号、配置、用户信息错误，导致错误发货，或铭牌错误导致验收困难导致主体强度不能承受额定压力，影响设备正常工作或外观质量。33374072112021生产订单信息错误339焊接质量不合格焊接变形控制不力主体二侧对称件同轴控制不力物料标识不清或无标识10107151537015015018装配困难，影响设备性能10错发错装，或不良品未及时标识和隔离，造成不良品混入工装破旧失准或误用造成产品不良非标材料或以次充好影响产品性能。6产品工装失准实现供应商不良33961590实现
产品外观不良影响用户满意度313发货物流失误造成二次发货，影响安装进度设备安装困难，延长安装周期，且影响设备使用寿命。安装周期长，现场改动、焊接较多。漏检、错判等差错，致尺寸偏差、粗糙度等不合格品流入装配工序，影响装配进度。339土建不良设备安装调试作业指导不力零件过程检验差错66774242339检验实验组装调试检验差错设备无法正常使用31545测量设备因测量设备失效，可能引起测量结果错误而误判。31545售后服务售后服务不及时顾客售后服务要求未及时答复，或未按要求派人调 试或维修，可能遭到顾客抱怨或投诉，影响公司信誉。用户抱怨61590满意度调查不及时313 注：D—风险级别；L—发生的可能性；C—发生的后果。D=LxC LC
L分值 可能性10 完全可以预料6 相当可能3 可能，不经常1 可能性小0.5 很不可能0.1 及不可能 C分值 后果100 安全事故40 产品报废15 降低性能7 重大返工3 返工1 用户抱怨分析、控制措施表
风险控制措施需要支持性文件备注随时关注最新产品标准／法律法规更新信息，适时对 技术《文件控制程序》文件、检验规程等文件及时进行更新，并组织培训教育。重视产品研发工作，加大研发投入，提高研发效率。对新产品的市场情况调查和分析；对新产品的技术可行性进行分析。加强新产品开发评审；尽量增加实验环节，如自身不具备条件，争取依托用户资源对新开发设备进行试验，转移风险；引入或吸收成熟新产品。加强新产品方案评审，必要时请专家参与评审。关键结构进行强度计算，设计评审必须提供相关设计计算书。加强技术文件受控管理。《人员培训及考核控制加强产品知识培训，提高订单程序》；《订单管理控分解能力，完善产品配置清单制程序》，《产品配置。清单》完善工艺文件，设计制造必要的工装。提高工艺水平，加强焊工及检验员质量意识、焊接技能与检验能力的培训教育；严格焊接操作规程执行及检查，严格焊接质量检验。《人员培训及考核控制程序》；《产品监视和测量控制程序》；《不合格品控制程序》；《纠正和预防措施控制程序》；《焊接作业指导书》及相应工艺文件。《产品设计和开发控制程序》、《设计变更控制程序》、《技术资料的发放控制程序》及相关研发管理制度。产品从进料到出货各个环节之《产品标识与可追溯性不良品需隔离并标识清楚以防程序》不良品混入。对工装器具实行定期保养／维《工艺装备使用、保养修；工装使用前应进行确认。管理制度》加强供应商考核管理，根据送《供应商管理控制程序货单和《IQC检验规范》对各》，《产品监视和测量类别来料进行有效的品质判控制程序》別，防止不良品流入。《人员培训及考核控制完善工艺文件，进行员工技能程序》，《产品监视和培训，提高焊工及油漆工质量测量控制程序》，完善意识；严格质量检验。焊接和涂装工艺。加强物流管理，完善发货流程，完善发货清单。《生产和服务过程的物流控制程序》，完善《发货清单》。优化土建方案设计，加强过程《土建作业指导书》及指导，土建图纸优化。尽可能在厂内完成组装调试，《安装作业指导书》《减少外安装改动。产品检验标准》加强零件尺寸偏差、粗糙度等的检验，重视异常情况 的分析处理，发现不合格品须及时报告并即时处理。注重产品生产过程中的偏差及异常情况的分析处理，严格按《产品检验标准》检验，不合格品需以标识卡对其品质状态予以标识并隔离.严格测量管理体系运行的日常检查，加强测量设备的 正确使用与日常维护，并进行周期性计量确认与验证，避免因磨耗或其它变异，造成差异而影响测量结果误判。《检验作业指导书》《产品监视和测量控制程序》、《产品检验标准》及《安装作业指导书》。《计量器具管理制度》严格遵守售后服务各项管理制度，加强部门质量分目标考核《人员培训及考核控制管理，并与责任制考核及工资程序》及《售后服务控奖金挂钩。制程序》 ，部门质量分目标考核。加强客服人员培训。 D240以上 风险极大90-240 风险较大30-90 风险一般9-30 风险不大9以下 风险很小
质量风险识别分析控制措施报告
