IATF 16949 + ISO 9001 Audit Plan IATF 16949 + ISO 9001 审核计划
Organisation: 组织名称： Address: 地址： Visit Number: 访问次数： Visit Due by Date: 访问到期日期： EAC Code: EAC代码： QMS TA Code QMS技术领域代码： Audit Team审核组 Audit Team Auditor审核组长： Team Member： 审核组成员： Team Member： 审核组成员： Audit Language: 审核语言： Witness Auditors, Technical Expert, Translator, Trainee: 见证审核员, 技术专家 翻译,实习审核员: V1 2020-08-01 Actual Visit Date: 实际访问日期： RL1:2020-06-17 RL2:2020-06-16 Main Site: 2020-06-22~24 ? For auditor information only仅供审核员信息 NACE Code: NACE代码： 19 19.1 Auditor Name审核员姓名 English+ Chinese Nil 31:62 CCAA Qualification No. CCAA注册号 2017-N1QMS-1223535 专业审核员和 QMS技术领域代码 19.1 19.1 Audit objectives: To confirm that the management system has been established and implemented in accordance with the requirements of the audit standard.
审核目的：确认管理体系已按照审核标准的要求建立并实施。 Job / Cert. n°: CAN52103 S2A 合同号/ 证书号 Document: CNFM_16949_02_Specific Audit Plan + ISO 9001 文件: Visit Type S2A 访问类型: Issue n°: 1 文件版本 Visit n° 访问次数 Page n° 页码 V1 1 of 6 RL2: Time 时间 Auditor 审核员 Clients QMS Process Name 客户QMS 过程名称 Process Owner Name 过程所有者姓名 Date 日期 : 2020-06-16 Arrive at the audited address 到达审核地点 One (1) hour on site, prior to the opening meeting, for verification of changes to current customer and internal performance data, including a review of current online 08:30-09:30 C customer reports and/or customer scorecards. 首次会议前1小时，验证现行顾客和内部绩效数据的变化，包括在线顾客报告和/或顾客评分卡的评审。 Opening meeting, organisation overview, changes etc. 09:30-10:00 C 首次会议、组织概述、变化等等 C0P1订单评审 10:00-12:00 C --与主现场的支持接口关系 CSR: 新普：采购合约书 Working Lunch and break, 工作午餐及小休 C 12:00-12:30 C0P5顾客反馈 12:30-13:30 C --与主现场的支持接口关系 Closing Meeting 末次会议 13:30-14:00 C Number of hours for auditing of manufacturing process 制造过程的审核小时数 Total number of hours audited per day每天审核时间的小时数 (备注：包括审核前1小时和跟进上次不符合项时间在内所有在审核现场的时间) - 08:25 C Audit days per team member 每个审核组员的审核人天数 Time 时间 Auditor 审核员 Clients QMS Process Name 客户QMS 过程名称 Process Owner Name 过程所有者姓名 Date 日期 : 2020-06-17 Arrive at the audited address 到达审核地点 Opening meeting, organisation overview, changes etc. 08:30-09:00 B 首次会议、组织概述、变化等等 COP2：APQP --与主现场的支持接口关系 09:00-11:00 B CSR: 新普：采购合约书 SP5：採購管理 B 11:00-12:00 --与主现场的支持接口关系 Closing Meeting 末次会议 12:00-12:30 B Number of hours for auditing of manufacturing process 制造过程的审核小时数 Total number of hours audited per day每天审核时间的小时数 (备注：包括审核前1小时和跟进上次不符合项时间在内所有在审核现场的时间) 08:25 B Audit days per team member 每个审核组员的审核人天数 Job / Cert. n°: CAN52103 S2A 合同号/ 证书号 Document: CNFM_16949_02_Specific Audit Plan + ISO 9001 文件: Visit Type S2A 访问类型: Issue n°: 1 文件版本 Visit n° 访问次数 Page n° 页码 V1 2 of 6
Main Site:
Time 时间 Auditor 审核员 Clients QMS Process Name 客户QMS 过程名称 Process Owner Name 过程所有者姓名 Date 日期 : 2020-06-22 08:25 AB Arrive at the audited address 到达审核地点 08:30-09:30 AB 09：30-10：00 AB 10:00-10:30 AB A 10:30-12:00 B 12:00-13:00 13:00-14;00 14:00-18:30 4.5H 13:00-18:30 AB A A B One (1) hour on site, prior to the opening meeting, for verification of changes to current customer and internal performance data, including a review of current online customer reports and/or customer scorecards. 首次会议前1小时，验证现行顾客和内部绩效数据的变化，包括在线顾客报告和/或顾客评分卡的评审。 Opening meeting, organisation overview, changes etc. 首次会议、组织概述、变化等等 Site Tour 现场巡视 process for identifying, gathering, reviewing, communicating & implementing customer specific requirements. 识别、收集、评审、沟通和实施顾客特殊要求(CSR)的过程 Top management process 高层管理沟通 MP1：體系策劃 MP2：內部審核 MP3：管理評審和过程评审 COP1：合同和訂單評審 COP5：售后服务 支持接口确认 CSR: 新普：采购合约书 Working Lunch and break, 工作午餐及小休 COP4：產品交付 COP3：生產過程 ---SMT COP2：APQP CSR: 新普：《采购合约书》 支持接口确认 Summarizing daily findings and team report， Confirmation of audit plan completion and schedule 当日发现点小结和小组报告，审核计划完成和进度确认 Number of hours for auditing of manufacturing process 制造过程的审核小时数 18:30-18:45 AB 4.5 A：9.25 H Total number of hours audited per day每天审核时间的小时数 B：9.25 H (备注：包括审核前1小时和跟进上次不符合项时间在内所有在审核现场的时间) Total：18.5 H Audit days per team member A: 1.0 MD 每个审核组员的审核人天数 B: 1.0 MD
Job / Cert. n°: CAN52103 S2A 合同号/ 证书号 Document: CNFM_16949_02_Specific Audit Plan + ISO 9001 文件: Visit Type S2A 访问类型: Issue n°: 1 文件版本 Visit n° 访问次数 Page n° 页码 V1 3 of 6
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