XXXX有限公司
反恐风险评估
工厂名称：XXXX有限公司 编制人员:闻萍 编制日期: 2020-7-20序号评估项目潜在失效的因素潜在失效的原因严重度发生度现行过程控制（预防）现行过程控制探测度风险评估结果（探测）12345678高度不够有植物档住不能有效的监控及阻围墙监控失效档非法侵入人员灯光不够无定期检查无定期巡查大门及门不能有效的监控及阻无加装防盗网窗档非法侵入人员无指定负责人无指定人员包装产品包装时混入危险包装区域未独立包装区物品未对进出此区域人员进行管理无监控未上锁及钥匙管理无授权与登记进出无监控管理产品货物被更换或掉成品仓库无货物进出记录包无货物差异处理措施无区域划分标识装货区与私家车区域小于十米停车区照明不够停车区被非法侵入人员利用相关标识不明确与装柜区距离小于10米无进行自查程序安全安全管理流程不完善无进行内审无入职培训无保安培训培训及意安全及警觉意识培训无仓管及装柜人员培训识不够无电脑使用者培训无意见箱开箱记录无装防火墙及杀毒软件无设定开机密码电脑信息资料备份与保管信息泄露安全使用人员的培训记录离职人员的管理86655676776666766666677777777857672211121111111211221111222222112222所有围墙高度大于2米清理围墙内外植物在厂区围墙加装监控在厂区围墙加装灯光定期检查厂区内各安全设施保安定期巡查加装防护网指定各区域负责人指定人员包装将包装区域独立隔开非限制区域人员进出登记增加监控增加上锁及钥匙管理增加人员进出登记管理加装监控管理做好货物进出记录制定货物差异管理程序划分区域管理及货物标识装货区与私家车停放区大于10米加大停车区照明度明确标识区域名称与装柜区距离大于10米定期进行自查定期进行内审入职培训保安培训仓管及装柜人员培训电脑使用者培训意见箱开箱记录加装防火墙及杀毒软件设定开机密码及屏保密码定期备份资料定期对电脑操作人员进行培训对离职人员的交接管理定期检查定期检查定期检查定期检查定期检查定期检查定期检查定期检查1112111111111111111111111111111111161261051276776661276121266671414141414147810141214XXXX有限公司
反恐风险评估
工厂名称：XXXX有限公司 编制人员:闻萍 编制日期: 2020-7-20序号安全评估项目潜在失效的因素潜在失效的原因严重度发生度现行过程控制（预防）现行过程控制探测度风险评估结果（探测）9合作伙伴供应商管理失效10人员安全非法人员混入公司电脑中毒的管理无书面程序要求无对供应商的风险评估人事档案未评估未进行人员背景调可重点区域人员未进行调查非上班时间未有限制人员进出厂区未对货柜完整性进行检查667776787877777777222212222223423222制定计算机管理程序制定书面程序要求制定供应商评估程序对入职人员档案进行评估对入职人员进行背景调查重点区域人员进行重点调查非上班人员不可进入厂区每次对货柜完整性进行检查指定装柜人员使用符合PAS ISO17712要求封条员工发放厂证识别外来人员进行登记管理外来车辆进行登记管理做好包裹与快递管理做好垃圾出厂管理制定保安职责管理规定每月人事部提供离职人员名单每月采购提供合格供应商名录定期检查定期检查111111121212141471214321416142128142114141411货柜运输安全货柜运输安全失效未有指定装柜人员未有使用符合PAS ISO17712要求封条无人员识别标识无外来人员登记管理无外来车辆登记管理无包裹与快递管理无垃圾出厂管理无保安职责任管理保安无离职人员名单保安无合格供应商名单定期检查111111111112门禁控制门禁失控定期检查核准： 制定：
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