2017年部门决算情况说明

2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年平泉县商务局决算收入5938.76万元,预算总收入5938.76万元，完成调整预算的100%;同比下降41.71%。其中一般公共预算财政拨款决算收入2603.88万元，完成调整预算的100%，同比增加166.19%；政府性基金预算拨款决算收入3334.88万元，完成调整预算的100%，同比下降63.79%。2017年平泉县商务局决算支出5938.76万元,同比下降41.71%。其中一般公共预算财政拨款决算支出2603.88万元，同比增加166.19%；政府性基金预算拨款决算支出3334.88万元，同比下降63.79%，由于项目性质同上年度有所区别，固资金拨款功能分类及经济分类科目不同。

二、收入决算情况说明

2017年平泉县商务局决算收入5938.76万元,预算总收入5938.76万元，完成调整预算的100%;同比下降41.71%。其中一般公共预算财政拨款决算收入2603.88万元，完成调整预算的100%，同比增加166.19%；政府性基金预算拨款决算收入3334.88万元，完成调整预算的100%，同比下降63.79%，由于项目性质同上年度有所区别，固资金拨款功能分类及经济分类科目不同。

三、支出决算情况说明

2017年平泉县商务局决算支出5938.76万元,同比下降41.71%。其中一般公共预算财政拨款决算支出2603.88万元，同比增加166.19%；政府性基金预算拨款决算支出3334.88万元，同比下降63.79%，由于项目性质同上年度有所区别，固资金拨款功能分类及经济分类科目不同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位为财政全额拨款单位，不存在额外收入，所有收入均为财政拨款收入。2017年平泉县商务局财政拨款收入5938.76万元,预算总收入5938.76万元，完成调整预算的100%;同比下降41.71%。其中一般公共预算财政拨款决算收入2603.88万元，完成调整预算的100%，同比增加166.19%；政府性基金预算财政拨款收入3334.88万元，完成调整预算的100%，同比下降63.79%。2017年平泉县商务局决算支出5938.76万元,同比下降41.71%。其中一般公共预算财政拨款决算支出2603.88万元，同比增加166.19%；政府性基金预算拨款决算支出3334.88万元，同比下降63.79%，由于项目性质同上年度有所区别，固资金拨款功能分类及经济分类科目不同。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2017年我单位“三公”经费公共预算财政拨款年初预算11.5万元，决算支出9.4万元，占年初预算的81.7%，比上

年减少1.8万元，同比下降16.1%。具体支出情况如下：（一）我单位年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费支出3.3万元，占年初预算的94.3%，同比减少1.1万元，同比下降25%（。二）公务接待费支出6.2万元，占年初预算的77.5%，同比减少0.6万元，同比下降9%。（三）因公出国（境）费支出0万元，同比下降100%。我单位三公经费与年初预算比和与去年同期比均呈现同比下降状态，变动的主要原因分别是：2017年我单位严格规范各项规章制度，严格执行中央八项规定，反对四风，严格执行预算法和财经纪律。

因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。

公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务接待情况：本年公务接待105批次，980人次。 六、预算绩效管理工作开展情况说明

1．内贸流通管理：拟定全县国内贸易发展规划，推进农村市场体系建设，推动流通标准化和现代流通方式的发展，组织实施重要生产资料流通管理的责任。按照县委、县政府关于搞活商贸流通的相关要求，完成任务分解、资金安排等相关工作。在开拓国内市场方面组织我县企业参加省市组织的商贸洽谈活动；促进商贸流通方面扶持商贸流通领域，支持大型商贸企业、商贸连锁经营企业或第三方商贸物

流企业的标准化配送中心建设及改造、物流信息平台建设；推动开展乡镇集贸市场试点示范建设，引导全县乡镇集贸市场向规范化、标准化、现代化方向发展，促进农村消费。对贫困地区的农村市场和农产品流通基础设施进行帮扶建设；在农村电子商务建设方面支持农村电子商务基础设施建设，完善服务体系；在消费市场调控方面组织实施重要消费品、生产资料市场调控和流通管理,承担生活必须品、肉菜等储备任务，组织开展消费促进活动，监测市场运行、商品供求状况，进行预测预警。

2.对外贸易管理：实施对外经济合作及外商投资计划，协调大宗进出口商品，依法监督技术引进、设备进口等工作，拟订全县服务贸易发展规划并组织实施。在招商引资方面规范全县对外招商引资活动，组织实施投资贸易洽谈会等活动。组织我县企业走出去，开展贸易洽谈、招商合作等活动，促进贸易往来；高新产品进出口管理方面积极开拓国内外两个市场，推动全县高新技术产品对外贸易快速发展，促进全县产业结构调整和增长方式转变；发展服务贸易和服务外包方面推介全县服务贸易和服务外包企业，推动重点领域服务贸易和服务外包；促进对外经贸服务方面做好进出口数据采集、贸易救济措施调查、产业损害预警、开发区利用外资管理等工作。完善开发区建设发展管理体系；加快培育外贸竞争新优势方面支持外贸基地、品牌、境外营销网络建设，发

展跨境电商、市场采购、外贸综合服务企业等新业态。开展外贸政策业务免费培训，助力企业开拓国际市场。

3. 机关综合业务管理和机关综合事务管理：统筹协调全县打击侵权假冒工作，完善开发区建设发展管理体系，增强网上办事能力，确保商务顺利完成。落实商贸领域政策，推进改革，加强新闻宣传和信息管理等工作，统筹协调全县打击侵犯假冒工作，对拍卖、典当行业进行监督管理。做好会议培训组织，内部信息化建设与维护，财务和资产管理，标准化建设，基础设施维修，大型设备购置，人事、党务以及老干部管理等工作。

七、其他重要事项的说明 1.机关运行经费情况

2017年我单位一般公共预算财政拨款经费支出548.85万元，比上年增加43.65万元，同比上升8.6%。其中工资福利支出322.45万元，比去年增加39.15万元，同比上升13.8%；商品和服务支出69.7万元（办公费9.1万元，印刷费3.6万元，邮电费1万元，差旅费13.2万元，会议费0.6万元，培训费0.8万元，公务接待费5.9万元，工会经费4.8万元，福利费1.3万元，专用材料费4.9万元，公务用车运行维护费3.3万元，其他交通费6万元，劳务费、税金等0.2万元，其他商品和服务支出15万元）比去年增加39.07万元，同比增加127.6%;对个人和家庭的补助支出156.7万元,比去年下降

34.53万元，同比下降18.1%。增减变化原因：工资福利支出原因为退休人员工资转入社保开支，其他商品和服务支出增长原因为我单位2017年有电商示范县创建项目，前期费用支出较大。

2.政府采购情况

我单位2017年度无政府采购事宜。 3.国有资产占用情况

我单位2017年度固定资产124.16万元，占资产总额的6.30%；无形资产0.00万元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。其中：土地、房屋及构筑物23.86万元，占固定资产总额的19.22%(房屋23.86万元，占固定资产总额的19.22%)；通用设备73.75万元，占固定资产总额的59.40%（汽车41.16万元，占固定资产总额的33.15%；单价50万元含以上通用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；专用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%(单价100万元以上专用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；文物陈列品0.00万元，占固定资产总额的0.00%；图书档案0.00万元，占固定资产总额的0.00%；家具用具装具动植物26.54万元，占固定资产总额的21.38%。 4.其他需要说明的情况

我单位2017年度无其他需要说明的问题 八、对相关专业性较强的名词进行必要解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、部门决算批复情况说明

我部门决算批复批准日为2018年10月19日，批准文号为平财 [2018]121号。