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部质量体系审核程序
1.目的
用于保证公司部对质量体系的有效性进行有计划的验证，评定各项质量活动是否符合ISO9000标准要求，并评价是否需要采取改进和纠正措施。
2.适用围
适用于公司策划和实施部质量体系审核活动。
3.引用文件
3.1 GFP1-1《管理评审程序》 4.定义
4.1审员：具有大专以上学历，经过GB/T19000-ISO9000质量管理和质量保证系列标准的系统培训合格,并经管理者代表授权从事部质量审核工作的专、兼职人员。
4.2不合格分类：
Ａ类：体系性不合格——质量体系文件与有关的法律、法规、质量保证标准、合同等的要求不符。
Ｂ类：实施性不合格——未按文件规定实施。
Ｃ类：效果性不合格——质量体系文件规定是符合标准或其他文件要求的，也确实实施了，但由于实施不够认真或某些偶发原因面导致效果未能达到规定要求。
4.3不合格分级：
不合格按其严重性程度分为严重不合格和轻微不合格： 严重不合格：a.严重不符合质量体系标准（如缺少某一要素）；
b.可造成区域性或系统性失效（如某一部门存在大量缺陷）； c.可能造成极严重的后果； d.管理系统出现大量的小问题。
轻微不合格：a.孤立的、不符合程序或管理系统要求的事件； b.需要引起注意的小问题。 5.职责
5.1管理者代表负责审批《年度部质量体系审核计划》（见GFP17-1-F1）及《审
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报告》。
5.2 ISO9000工作组组长（以下简称ISO组长）负责：
a)拟定《年度部质量体系审核计划》及“局部抽查性审核计划”； b)组建审核小组、制订审核实施计划并协调审核工作； c)审阅《审报告》；
d)每次审核工作完毕之后，审查并监督纠正措施的实施。
5.3部门负责人负责配合审核小组实施与其负责部门有关的质量审核，并且提出针对不合格的改进和纠正性措施及其实施计划。
5.4审核小组组长负责
主持进行部质量审核并提出《审核报告》； 5.5审员负责
a)进行部质量审核并填写《部质量审核不合格报告表》。 b)与受审核部门负责人研讨受审核工作中不合格的解决办法。
6.资格或培训
6.1审核小组组长必须具有审员资格。
6.2审员须经过部质量审核技术的培训并取得合格证书。 7.程序 7.1审核计划
7.1.1年度部质量体系审核计划
7.1.1.1每年第1季度ISO组长应拟定《年度部质量体系审核计划》，并报管理者代表批准。该计划应包括质量体系每一部分（或要素）之审核，每年至少进行二次。
7.1.1.2 ISO组长向所有有关部门分发《年度部质量体系审核计划》。
7.1.1.3 ISO组长在下列情况下应修订《年度部质量体系审核计划》，由管理者代表批准的计划修订稿视作新的计划下发有关部门：
a)体系功能发生重大变化（如组织机构变更、重要程序文件修改）； b)顾客投诉明显增加； c)发生重大质量责任事故； d)必须验证纠正措施的效果；
e)为了开发重大项目或接受质量体系认定和认证，需对质量体系作出评价。
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7.1.2局部抽查性审核计划
ISO组长认为有必要，或根据管理者代表、总经理指示，可以就体系某个要素或某个部门的运行情况组织局部抽查性审核，但需至少提前一个工作日将审核计划发放受审核部门。
7.2审核小组的组建
7.2.1 ISO组长根据《年度部质量体系审核计划》或局部抽查性审核计划，组建审核小组并委任组长。
7.2.2每个审核小组包括组长在，必须拥有至少两名审员。 7.2.3审核小组成员与其审核围须无责任关系。 7.3审核的准备
7.3.1 ISO组长通过下发《审核安排》通知被审核者及审核组成员，审核安排包括：时间表、审核围以及审核小组成员。
7.3.2审核小组成员根据质量手册、相关程序、工作文件，以及审核围拟定自己使用的《部质量审核清单》（见GPP17-1-F2）并交审核小组组长审阅。
7.4审核的实施
7.4.1在审核过程中，审核员应按照审核清单中自己负责的检查容，通过交谈、查阅文件及记录、现场巡查检测等各种方式收集证据，鉴定特定的工作程序和指令的执行情况。审核员应将证据获取方式及审核结果记录于《部质量审核记录表》（见GPP17-1-F3），将任何不合格之处记录在《部质量审核不合格报告表》（见GPP17-1-F4）中，并判定不合格的级别。上述不合格记录应包括：
a)不符合相应文件和实施要求的具体规定、条款； b)不符合规定要求的具体记录；
7.4.2《部质量审核不合格报告表》须提交给受审核责任人签署。
7.4.3审核员应与有关负责人研讨对发现的不合格的纠正措施，有关负责人应调查不合格产生的原因，在审核完成后1个工作日拟定解决办法与实施计划，并将其记录在相应的《部质量审核不合格报告表》中，然后报审核小组组长。
7.4.4审核结束后三日，审核小组组长拟定部质量审核报告，其容应包括： a)本次审核的围，主要容和依据的标准、文件；
b)简述审核实施的情况（日期、部门、负责人/责任人、审核小组成员等）； c)按不合格的严重程度和类别，提出不合格的判定意见； d)前次审核后纠正措施的执行情况及效果；
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金地房地产管理体系文件 1内部质量体系审核
