泓域咨询/乌鲁木齐表面活性剂项目可行性研究报告
（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入48858.00万元，总成本费用37931.82万元，税金及附加398.53万元，利润总额10926.18万元，利税总额12831.77万元，税后净利润8194.64万元，达产年纳税总额4637.14万元；达产年投资利润率52.34%，投资利税率61.46%，投资回报率39.25%，全部投资回收期4.05年，提供就业职位769个。
九、项目建设单位基本情况 （一）公司概况
本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 undefined
公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，
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由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。
公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。
（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入28897.96万元，同比增长10.45%（2734.44万元）。其中，主营业业务表面活性剂生产及销售收入为25573.34万元，占营业总收入的88.50%。
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根据初步统计测算，公司实现利润总额7610.07万元，较去年同期相比增长1507.07万元，增长率24.69%；实现净利润5707.55万元，较去年同期相比增长1126.32万元，增长率24.59%。
十、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.4 2.2 2.2.1 项目 占地面积 容积率 建筑系数 投资强度 基底面积 总建筑面积 绿化面积 总投资 固定资产投资 土建工程投资 土建工程投资占比 设备投资 设备投资占比 其它投资 其它投资占比 固定资产投资占比 流动资金 流动资金占比 单位 平方米 指标 54420.53 1.41 52.43% 171.08 28532.68 76732.95 5344.61 20876.63 13958.42 5490.86 26.30% 4894.68 23.45% 3572.88 17.11% 66.86% 6918.21 33.14% 备注 81.59亩 万元/亩 平方米 平方米 平方米 万元 万元 万元 万元 万元 绿化率6.97% 万元 万元 泓域咨询/乌鲁木齐表面活性剂项目可行性研究报告
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 收入 总成本 利润总额 净利润 所得税 增值税 税金及附加 纳税总额 利税总额 投资利润率 投资利税率 投资回报率 回收期 设备数量 年用电量 年用水量 总能耗 节能率 节能量 员工数量 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 48858.00 37931.82 10926.18 8194.64 1.41 1507.06 398.53 4637.14 12831.77 52.34% 61.46% 39.25% 4.05 164 1280131.28 28410.69 159.76 20.93% 53.25 769 年 台（套） 千瓦时 立方米 吨标准煤 吨标准煤 人 泓域咨询/乌鲁木齐表面活性剂项目可行性研究报告
第二章 产业研究
一、表面活性剂行业发展概况
表面活性剂品类繁多，多达6000余种，目前业内厂家主要包括两大阵营。一类主要是以陶氏化学、巴斯夫、英国禾大为代表的海外精细化工巨头，该类企业产品种类齐全，研发能力强，涉及产品包括表面活性剂上下游在内的多个领域。另一类是国内特种表面活性剂生产商。主要包括钟山化工、威尔化工、科隆精化、奥克股份等企业，产品种类相对较少，主要专注于其中一个领域。
减水剂下游需求主要来源于基建和房地产等领域。2019年1-10月，全国固定资产投资完成额同比增长5.2%，延续企稳回升的态势。房屋新开工面积18.56亿平方米，同比增长10%，有望带动减水剂行业整体需求向好。
2018年，国内聚羧酸减水剂单体产能293万吨，产量120万吨，行业产能利用率较低。目前产能最大的是奥克股份，单体产能54万吨，占比18.43%。行业前五家合计产能90万吨，占比30.72%，行业集中度不高，存在整合空间。
主要应用到聚氨酯泡沫材料以及建筑密封胶等领域。聚氨酯泡沫塑料包括硬质聚氨酯泡沫塑料（简称“硬泡”）和软质聚氨酯泡沫塑料（简称“软泡”），生产聚氨酯泡沫塑料中均需要采用稳泡剂作为关键助剂。聚氨酯硬泡主要应用于冰箱冰柜、汽车、外墙管道保温、粘黏剂、家具等领域，其中冰箱冰柜占比较高。聚氨酯软泡主要应用于家具、汽车、服装、鞋材、体育类等领域，其中家具占比较高。
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