不合格品控制程序
一、 目的
本程序适用于对进料、制造过程中发现的不合格品进行识别并实施控制，以防止不合格品非预期使用造成重大损失。
二、 职责
1、 质量部负责不合格品的标识、记录，监督对不合格品的隔离和处置，并负责组织对不合格品的
评审工作。
2、 技术部负责支持不合格品的评审，作出技术方面的评价，组织生产部实施相应的纠正措施。 3、 质量部负责在职责范围内，对不合格品作处理决定。
4、 采购部负责不合格品与供应商的联系、处理，确保所采购物料的合格入库。并负责原材料、外
购件中不合格品隔离和保管。
5、 制造部负责对成品检查中发现的不合格进行改善、确认，并重新报检。
三、 不合格定义
1、 严重不合格：是指影响产品性能、功能，严重影响外观的不合格，包括重要配合尺寸、关键尺
寸等
2、 一般不合格：一般的、轻微的，不影响产品性能、功能的不合格，一般外观问题，一般尺寸超
差等。
四、 不合格的处理方式
不合格的处理方式包括：返修、退货、报废、让步接收、特采。
1、 返修：是指经过相关部门评定，可以通过返修，能够满足产品性能、尺寸要求的处理办法。 2、 退货：是指经过相关部门评定，公司无法接收，需要退还给供应商的处理办法。
3、 报废：是指经过相关部门评定，关键性能、尺寸已经无法通过返修满足要求，只能采取报废的
处理办法。
4、 让步接收：是指经过相关部门评定，其不合格不影响产品的性能、功能，可以降低要求接收的
处理办法。适用于一般不合格。、
5、 特采：是指出现严重不合格，影响到产品性能、功能、严重外观不符合，而公司根据整体的需
要采取的处理办法。特采需要公司工厂厂长或总经理批准才能执行。
五、 不合格品处理流程
1、 进料检验发现的不合格；
1.1由进料检验员填写《不合格品处理评审单》附检验报告复印件，提交质量部门主管进行处理； 1.2质量部门主管根据不合格的实际情况组织相关部门进行评审，并确认处理办法； 1.3质量部门主管将评审单复印一份后，交采购部门对不合格品进行处理；
1.4对于返修回厂的物料，由采购部门再次履行报检，并在《报检单》上注明是返修件。 1.5让步接收，必须要必须制造部签字确认方能执行。 1.6特采情况，必须要得到工厂厂长或总经理批准方能执行。
1.7质量部门每月应该汇总《不合格品处理评审单》进行分析、总结，提出下个月进料质量改进的方案、建议，执行改善。
2、 生产部在过程中发现的部件不合格：指由于在进料检验时错、漏检，或无法在进料检验中进行检验的部件，在装配时再发现的不合格品；
2.1发现不合格品的当事人应第一时间告知本班班长，同时请质量部检验员对不合格情况进行验证。 2.2质量部检验员在对不合格品进行确认后，根据实际情况，为保障生产进度，优先开具《换料单》，制造部门凭《换料单》到库房先进行物料更换以保障生产。
2.3其后，由质量部检验员开具《鉴定单》，初步判定故障原因，交部门主管组织相关部门对存在问题的物料进行评审。
2.4《鉴定单》评审完成后，复印一份至制造部当班班长、复印一份至采购部、印一份至财务部。 2.5制造部门凭《鉴定单》及不合格品到仓库进行重新领料，仓库管理人员负责对不合格品隔离保管。
2.6采购部门收到《鉴定单》后，按评审结果，及时联系供应商进行退、换货、或维修处理。 2.7财务部门收到《鉴定单》后，在给供应商付款时作为扣款依据。
2.8质量部门每月应汇总《鉴定单》进行分析、总结，提出下个月制造过程中质量改进的方案、建议，执行改善。 六、 相关表单
1、《不合格品处理评审单》一式两联 2、《报检单》一式两联 3、《换料单》 4、《鉴定单》一式四联
不合格品控制程序
