门直接组织评价。
3．2．2．4企业安全部门应当组织生产、工艺、设备、工程等相关专业管理人员对各部门的风险评价结果进行审核，形成企业风险清单，并分解到相关部门。
3．2．2．5企业风险清单应当包括重大风险（红色区）、较大风险（橙色区）、后果等级为F、G的一般风险。
3．2．2．6风险值≥40或后果为E、F、G的较大风险以及企业重点关注的其他安全风险应当作为企业的重大风险管理；风险值≥40且后果严重性等级为E、F、G的风险可推荐为集团公司重大风险。 3．2．2．7企业风险清单和企业重大风险应当报企业HSSE委员会审批。
3．2．3应当按照工程技术措施、管理措施、个体防护、应急响应的顺序确定风险管控措施。工程技术措施应当包括技术方案实施计划、责任部门和责任人。
3．2．4风险管理应当满足中国石化安全风险矩阵规定的“各级风险的最低安全要求”。
3．2．5安全监管局会同事业部对企业推荐的重大风险进行审核，形成集团公司重大风险清单，报集团公司HSSE委员会审批
3．2．6企业的重大风险应当用风险管控行动模型（ Bow- Ti e）、集团公司重大风险用定量风险评价（QRA）等风险评价工具进一步定量分析评价，优化风险管控措施。 3．3风险控制
3．3．1企业每年应当制定风险总值降低的目标和计划，风险值降低情况要进行考核并公示。风险总值为企业风险清单中各风险值的总和，新增风险纳入下年度考核。
3．3．2企业应当对风险评价确定的管控措施进行责任分解，分级明确风险的管控责任人和措施落实责任人。
3．3．3企业各级主要负责人应当承包本单位的最大风险，其他负责人按照风险值高低和分管业务承包其他风险，承包期内应当实现风险降级或风险值降低。
3．3．4各级风险承包人应当及时审定风险管控方案和措施，听取、研究承包风险的管控情况，协调各种资源，确保风险消减与管控方案有效落实；定期组织现场专项检查，发现风险值增加的危害因素时，及时调整风险管控方案；各项管控措施落实到位后，应当及时组织评估、销项。
3．3．5新建项目在开车前风险控制措施应当落实到位，不应当存在不可接受的风险。在役装置或设备设施风险值≥40的风险，应当明确风险值降低措施的时间进度，原则上存在间不应当超过1年。 3．3．6应当对相关人员进行风险控制措施的技术交底和培训，确保措施落实到位
3．3．7重大风险应当编制专项应急预案并组织演练 3．4风险监控
3．4．1企业每年应当结合实际按单位或装置绘制红、橙、黄蓝四色风险电子分布图，根据风险清单中等级最高的风险确定单位或装置的
风险色。油田、销售企业按二级单位风险色绘制区域风险分布电子地图，炼化企业按装置风险色绘制总图装置风险电子分布图，工程企业按工程项目风险色绘制区域风险分布电子地图
3．4．2企业应当按照集团公司安全公示规定，对企业重大安全风险的基本信息、管控措施和管控责任人等进行公示。 3．4．3企业应当将风险管控措施纳入日常生产经营管理。 3．4．4安全、生产、工艺、技术、设备、电仪等部门应当按照各级风险清单的责任分工，做好操作规程等技术文件的修订和对相关装置、设备设施或作业活动的检查监督。
3．4．5企业重大风险管控措施应当制定实施进度计划，进行专项检查、挂牌督办和每月跟踪。风险管控责任人和措施落实责任人应当对照计划检查落实进度，确保达到年度管控目标。
3．4．6企业安全管理部门应当掌握风险管控进度和风险总值变化情况，及时组织研究解决管控问题，更新风险清单，并向HSSE委员会汇报。
3．4．7风险降级或销项
3．4．7．1风险达到降级或销项条件时，应当办理审批手续，及时降級或销项。工程施工和作业活动类风险的销项应当在施工和作业活动完成后。
3．4．7．2风险降级或销项后应当持续保持管控措施的有效运行。 3．4．7．3企业重大风险和集团公司重大风险降级或销项时应当进行专项评估，形成评估报告，报告应当包括：风险基本情况、风险管
控措施落实情况、剩余风险和评估结论等。
3．4．7．4企业重大风险的降或销项由企业自行组织审批，集团公司重大安全风险的降级或销项应当由安全监管局组织审批。 4隐患管理的內容及要求 4．1隐患分级
4．1．1一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改消除的隐患。
4．1．2较大隐患指危害较大，整改有一定难度，不能即查即改，但又急需整治的隐患。
4．1．3重大隐患是指符合国家、集团公司规定的重大隐患判定标准或经评估可能导致较大及以上事故、必须及时整治的隐患。 4．2隐患排查
4．2．1隐患排查应当依据法律法规、标准规范和管理制度通过日常检查、定期检査、专业排查、专项排查和事故类比排查等多种形式持续开展。
4．2．2出现下列情况之一时，企业应当及时组织开展隐患排查。 4．2．2．1法律法规、标准规范颁布执行或修订发布时，应当组织开展法规符合性隐患排查。
4．2．2．2同类企业发生生产安全事故时，应当组织开展事故类比性隐患排查。
4．2．2．3生产作业场所外部环境发生重大变化时，应当组织开展环境适应性隐患排查。
4．2．3各级单位应当对排查出的隐患进行分级，建立基层单位、二级单位和企业级隐患清单。
4．2．3．1基层班组和岗位自查发现的隐患，由基层单位负责列入隐患清单，录入安全管理信息系统。
4．2．3．2企业及其上级部门组织开展的体系审核、各类检查及安全评估发现的隐患，由检查组织部门和评估单位负责提出隐患清单，由各专业管理部门进行分级、分类后分别录入。 4．3隐患治理
4．3．1企业对排查出的隐患实行动态管理，按照轻重缓急及时整治。 4．3．2企业应当定期研究落实隐患整治方案，推进隐患整治进度 4．3．3一般隐患由二级单位或隐患所在的基层单位负责人有关人员及时组织整改。
4．3．4较大隐患由二级单位或企业负责组织整治。
4．3．5重大隐患由企业上报相关事业部和安全监管局，并专题研究，落实“五定”要求（定方案、定资金、定期限、定责任人、定预案），公示和挂牌督办。
4．3．6需要投资立项治理的隐患，应当按集团公司项目投资管理规定的要求办理审批立项。
4．3．7隐患治理方案必须符合法律法规和标准规范的要求，重视源头治理，严格过程控制，防止隐患治理过程中产生新的隐患和发生事故。
4．3．8隐患治理前应当落实有效的防护措施，隐患整治完成后应当
1 中国石化生产安全风险分级管控和名称隐患排查治理双重预防机制管理规定
