电厂安全检查表

检查项目 检查内容 检查方法 检查备结果 注 规章制度落实情况 三、安全建立健全操操作作规程和运规程 行规程 操作规程执行情况 企业应建立健全档案 整改制度；6）设备安全管理制度；7）安全生产奖惩制度等规章制度。 1、现场抽查，企业是否将规章制度发放到相 关工作岗位。 1、查操作规程，有无遗漏岗位。 注：锅炉运行规程、汽机运行规程、发电机运 行规程、电气设备运行规程、化学水处理运行规程、热工控制运行规程、设备检修规程等。 1、企业应将操作规程发放到相关工作岗位， 现场抽查。 1、查档案，是否缺少记录。 注：发电企业应建立健全以下档案：1）法律法规与安全管理制度档案；2）安全培训记录档案；3）特种设备及强制检测设施档案；4）安全会议记录档案；5）设备缺陷处理档案（记录）；6）危险源及测控档案； 7）安全设施及职业危害防护设施档案；8）违章记录及安全奖惩档案；9）主要设备、设施档案。 四、文件和档案 5 教育培训考评检查表

检查项目 检查内容 检查方法 检查备结注 果 明确安全生产教育培训主管部门。 一、按规定及岗位需要，教育系统辨识安全生产教培训育培训需求。 管理 企业应根据识别需求进行培训计划的编制。 二、主要负责人 安全生产分管安全生产负责人 制度、文件明确规定。 查安全教育培训档案，有无辨识安全 生产教育培训需求的内容 查安全教育培训档案，有无培训计划 的， 查安全教育培训档案 查安全教育培训档案 检查项目 检查内容 检查方法 检查备结注 果 管理安全生产管理人员 人员教育职能管理部门主要责培训 任人 生产系统（车间、班组）主要负责人 三、对新职工进行厂、车岗位间、班组三级安全培作业训教育 人员特种作业人员培训教教育育 培训 调换工种和“四新”教育 全员教育 复工教育 查安全教育培训档案 查安全教育培训档案 查安全教育培训档案 查安全教育培训档案 查特种作业人员教育台帐 查安全教育培训档案 查安全教育培训档案 查安全教育培训档案

表6 特种设备、强制检测设备设施管理检查表

检检查查备检查内容 检查方法 项目 结注 果 特种建立、健全各应建立特种设备、安全设施安全技术档案： 设特种设备、安备、全设施档案 1、特种设备、安全设施的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文强制件以及安装技术文件和资料。 检测设备2、特种设备、安全设施定期检验和定期自行设施检查记录。 管理 3、特种设备、安全设施的日常使用状况记录。 4、特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；安全设施的日常维护保养记录。 5、特种设备运行故障和事故记录。 检查项目 检查内容 检查方法 检查备结注 果 1、依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅特种设备台帐和检验特种设备/强报告 制检测设备 定期检验/校2、依据规定的强制检测设备检验/校验周期，验 由法定检验机构进行检验/校验，查阅强制检测设备台帐和检验/校验报告。

表7 隐患排查和治理检查表

检查项目 检查内容 检查备检查方法 结注 果 计划有文本。制定隐患排查计划。隐患排查计划 中应对隐患排查方案的制定、隐患分析评估、隐 患登记建档、隐患排查的周期、变更处理等有相应的规定。 1、隐患排查前应制定排查方案。 2、排查方案与发电企业相关的法律法规、标准 规范以及企业安全生产目标符合。 3、排查方案应明确排查的目的、范围。 查隐患排查记录，有隐患排查内容及结果、存在 隐患部位及类别。 查制度中有无对隐患评估分级、登记建档进行规 定。 现场检查并查记录。 现场检查并查记录 一、排查计划 隐患排查 排查方案 隐患排查 评估登记建档 二、排查范围与方法 排查范围 排查方法 制定治理方三、案 隐患治理 隐患治理措施 排查方法有：综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等。 对于较大的安全隐患，发放安全整改通知单，其内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物 资、机构和人员、时限和要求 隐患治理措施包括：工程技术措施、管理措施、 教育措施、防护措施和应急措施。重大事故隐患检查项目 检查内容 检查方法 检查备结注 果 在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。 查隐患治理报告，并抽查现场完成情况，未按照隐患排除 治理内容要求进行治理。 治理复查以针对治理情况进行复查，合格后各类记录文件存 及效果评估 档，不合格继续治理。 隐患排查和治理档案 查档案，有无隐患排查记录、隐患整改方案、隐 患整改报告、隐患治理复查以及效果评估的记录

表8 重大危险源监控检查表

检检查查备检查内容 检查方法 项目 结注 果 一、建立健全重大危险源管理制度，查制度，有辨识与评估两方 辨识规范辨识与评估内容，并确定企面相应的管理规定，确定重 与评业的重大危险源。 大危险源。 估 查资料，有无识别和评价方制定危险源的识别和评价方法。 法。 结合发电企业特点，组织实施压力管道、压力容器、锅炉等各场查资料和现场核对。 所危险源的识别和评价，且无遗漏。 每年一次组织实施重大危险源辨识结果的评估。安全评估报告应包括： 1、安全评估的主要依据。 2、重大危险源的基本情况。 3、危险、有害因素辨识。 4、潜在事故后果分析。 5、现有安全控制措施的确认和有查资料。 检查项目 检查内容 效性分析。 6、存在隐患分析。 7、评估提出的安全对策措施。 检查方法 检查备结注 果 二、登记建档与备案 三、监控与管理 8、监控意见与评估报告有效期。 建立健全重大危险源管理制度，查制度 规范登记建档与备案内容。 查资料，是否建立重大危险对重大危险源必须登记建档。 源档案。 企业应将重大危险源上报有关单查资料和现场核对， 位备案。 1、对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员。 对危险源制订了管理和技术措施。 2、所有危险源均制定了管 理和技术措施、应急措施等 3、对于重大危险源应制定应急预案，查现场岗位 表9 作业安全检查表

检查项目 检查内容 检查方法 查作业许可证存根（作业许可证保留一年）及现场作业许可证抽查（动火作业、清库作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、设备检维修作业、断路作业、高处作业、起重作业、施工作业等） 查作业许可证记录，有无危害因素分析和安全措施内容 检查备结注 果 一、作业安全管理 对动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业实施作业许可管理，并履行审批手续。 作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。