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公司领导意见 签字盖章 年 月 日 需求变更申报内容( 需求变更详细内容说明, 包含项目的变更原因和依据, 变更前后比较分析等内容。可另附纸) 附件二:
集团公司信息化建设项目实施管理细则
为了规范集团公司信息化建设项目的实施, 根据《集团公司信息化建设管理暂行规定》, 制定本细则。
一、 职责界定
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( 一) 信息化建设项目实施是指对网络建设、 系统集成和业务应用软件的开发、 测试、 试点运行、 应用推广、 软件后期维护等工作进行组织管理的过程。
( 二) 集团公司信息中心负责项目设计方案的审核和项目承建单位的资质审查以及技术、 设备选型; 负责项目实施的组织协调、 进度控制、 质量监督、 成果接收、 升级完善等管理工作。
( 三) 各子( 分) 公司、 集团公司各部门( 以下简称需求单位) 负责业务需求和业务流程的细化、 系统功能要求的提出与系统功能验证、 系统升级业务需求采集、 系统的推广应用及提出升级完善建议等。
二、 系统开发
( 一) 集团公司信息中心负责集团公司网络建设项目、 系统集成和应用软件开发的组织管理。
( 二) 集团公司信息中心按照设计规范和开发进度方案组织系统开发工作, 并定期向需求单位通报开发进展情况。
( 三) 集团公司信息中心负责检查项目开发工作的完成情况, 发现问题, 及时通知项目开发单位修改、 更正。
( 四) 集团公司信息中心和需求单位共同建立风险控制机制, 规避项目风险。
( 五) 集团公司信息中心负责组织项目需求单位、 项目开发单位组成系统测试组, 负责系统测试工作。系统测试组编制软件测试计划和测试用例并进行测试, 包括功能测试、 性能测试、 安全性测试等。根据需要, 集团公司信息中心负责组织专业测试机构, 对软件系统的功能、 性能进行第三方测试。
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( 六) 需求单位负责对经过阶段性测试的系统进行试用, 检测系统功能的正确性和完整性, 验证系统功能是否满足业务需求。
三、 试点推广
( 一) 需求单位负责制定系统推广实施计划, 编制系统应用推广方案。
( 二) 需求单位负责确定系统试点范围, 协调解决试点期间的业务问题, 验证业务需求的合理性和系统功能的完整性、 正确性, 并汇总试点工作中发现的问题, 提出完善系统的建议。集团公司信息中心组织项目开发单位进行系统的修改完善。
( 三) 经试点成功后, 需求单位会同集团公司信息中心制定培训方案, 组织人员培训, 进行全面推广。
四、 维护升级
( 一) 集团公司信息中心统一组织对信息化应用系统开发项目的升级工作。
( 二) 需求单位根据业务需求变化和系统运行中出现的问题, 提出系统升级建议, 按照《集团公司信息化建设项目需求管理细则》规定的项目审核程序进行审核。
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附件三:
集团公司信息化建设项目验收管理细则
为了规范集团信息化建设项目的验收管理, 确保项目建设质量, 根据《集团公司信息化建设管理暂行规定》, 制定本细则。
一、 组织管理
集团公司信息中心负责信息化建设项目验收的组织管理工作。 二、 验收条件
( 一) 项目按设计要求建成, 经测试和试运行合格并能满足实际需要;
( 二) 完成项目要求的相关培训且已落实售后服务措施; ( 三) 项目档案文件完整、 准确;
( 四) 应用系统类项目, 完成系统的试点运行, 并由项目需求单位提交系统功能符合业务需要的说明。
三、 验收依据
( 一) 有关法律、 法规以及相关标准; ( 二) 项目招标相关资料; ( 三) 项目竣工验收申请报告; ( 四) 相关单位出具的用户报告; ( 五) 测试单位出具的测试报告; ( 六) 项目合同或协议; ( 七) 业务需求说明书;
( 八) 系统运行记录报告和使用单位意见;
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( 九) 项目实施中涉及的其它资料。 四、 验收内容
( 一) 建设情况。主要包括建设内容、 建设规模是否按照批准的建设方案、 合同书等有关文件约定建成, 项目建设中发生的重大变更是否获得批准。
( 二) 施工情况。主要包括网络系统、 应用系统、 安全系统的施工质量。
( 三) 执行法律法规和标准情况。主要包括项目建设和管理是否符合有关法律、 法规和集团公司信息化建设相关标准。
( 四) 档案资料情况。主要包括项目建设的有关文件档案, 设计、 施工、 集成、 验收等技术档案, 合同、 各类标准及过程控制文件等档案资料。
( 五) 应用系统项目:
1、 功能: 对软件功能完整性、 正确性进行审查和评价;
2、 项目管理: 对项目计划、 采用标准、 需求方案及其执行情况进行审查和评价;
3、 测试结果: 对测试单位出具的项目测试报告、 监理单位出具的监理报告( 如果聘请监理) 等进行审查;
4、 技术文档: 对项目开发单位交付的文档资料( 纸质文档和电子文档) 进行审查。文档资料主要包括: 项目计划、 需求分析、 设计方案、 实施方案、 代码编写标准、 源程序代码( 只提供电子文档) 、 测试方案、 测试报告、 质量保证计划和质量管理文档、 系统和设备的配置参数、 系统安装程序( 只提供电子文档) 、 系统及设备运行和维
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企业信息化管理规范建设项目模板
