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程序文件名称 环境内外部问题识别与评价控制程序 相关方的需求和期望管理程序 参与和协商管理程序 风险和机遇应对措施管理程序 危险源识别和风险评价管理程序 法律法规要求和其它要求管理 目标、指标制定与实施管理程序 能力培训和意识提高管理程序 信息和沟通管理程序 文件控制管理程序 变更管理控制程序 外包过程管理程序 承包商管理程序 应急准备和相应管理程序 绩效评价管理程序 合规性评价管理程序 内部审核管理程序 管理评审管理程序 事件、不符合和纠正措施管理程序 持续改进控制程序 适用条款 4.1 4.2 5.4 6.1 6.1.2 6.1.3 6.2 7.2 7.3 7.4 7.5 8.2 8.3 8.5 8.6 9.1 9.1.2 9.2 9.3 10.1 10.2
起始页码 1
X X X X X 有 限 公 司
环境内外部问题识别与评价控制 程序文件
文件编号： 版 本 号： 生效日期： 归口部门： 编制： 审核： 批准： 2
文件履历变更记录表 序号 制定/修订日期 修订内容 实施人 版本号 01 2018.06.18 首次编制 A/0
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环境内外部问题识别与评价控制程序 1 目的 通过识别、整理、分析、评价、控制以及预防与生产过程相关的内外部环境问题，确保员工以及利益相关方的职业健康安全，避免员工以及利益相关方受到伤害和健康损害。 2 范围 本程序适用于公司经营过程中存在的内外部环境问题的识别、整理、分析、评价、控制以及预防。 3 术语和定义 相关方：能够影响决策或活动，受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人活组织。 员工：在组织控制从事工作或与工作相关活动的人员。 环境因素：指组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。 重要环境因素：指具有或能够产生重要环境影响的环境因素。 环境影响：由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。 伤害和健康损害：对人的身体、精神或认知状况造成的不良影响，状况可包括：职业病、疾病和死亡。 4 职责 行政部：内外部环境问题的识别、整理、评价以及控制和预防措施的制定、编制内外部环境问题清单。 品管部：内外部环境问题的识别、整理、评价以及控制和预防措施的制定、年度职业健康与安全管理体系的认证。 4
其它各部门：内外部环境问题评价以及控制和预防措施的制定。 5 作业流程 5.1 环境问题识别范围 影响公司生产运营相关的个人或组织所处的环境，包括但不限于如下方面： ——公司、供应商、外协厂、外包方等所处的内外部环境； ——公司员工的工作环境、生活环境等； ——周边居民的生活环境等； ——废弃物收购处置机构活动所处的环境。 5.2 识别的方法 本公司在进行环境因素识别时，采用以下两种方式： a）过程分析法 b）现场观察法 5.3 环境内外部问题的识别 5.3.1 由行政部组织环境内外部问题的识别，发放《环境问题调查表》。 5.3.2 各部门应按工艺流程顺序或部门工作流程顺序，识别出能够控制或可施加影响的环境因素，填入《环境因素调查表》中，反馈到人力部处。 5.3.3 在识别环境因素时，应考虑环境因素的三种时态、三种状态和七种表现形式。 5.3.3.1 环境内外部问题的三种时态： a）过去——以往遗留下来的，至今仍在产生的环境影响； b）现在——正在发生的，并将持续到未来的环境影响； 5
ISO45001-2018程序文件汇编(20个)
