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编 号 制度名称 JLT-RL-ZD- 办公用品管理制度 第一章 总则 受控状态 管理部门 第一条 为加强办公用品管理，提高利用效率，降低办公经费，规范办公用品的申请、发放、领用程序，特制定本制度。 第二条 本制度适用于山西中条山林源森林食品有限公司的所有人员。 第二章 细则 第三条 规定中的办公用品包括：办公用的固定资产和一般办公用品； 一、固定资产包括：桌子、椅子、文件柜、电脑、电话机、打印机、复印机、电风扇、电暖气等；（注：固定资产需遵守固定资产管理制度） 二、一般办公用品分为：消耗品、管理消耗品和管理品三类； 1、消耗品：铅笔、橡皮、刀片、大头针、曲别针、便签、标签、信封、复写纸、打复印纸、圆珠笔芯、中性笔芯、笔记本、夹子、卷宗、档案袋、档案盒、订书针、胶带、纸杯等； 2、管理消耗品：中性笔、圆珠笔、白板笔、修正液、电池、固体胶等； 3、管理品：剪刀、美工刀、尺子、笔筒、计算器、印章、印台、订书机、黑白板、板擦、钢笔等； 第四条 办公用品计划 一、根据办公用品的库存量及各部门消耗使用情况，每月25日前报下月办公用品申请计划，部门负责人审批签字后报行政部门；经行政主管审核后，方可交办公用品管理员进行登记申请；（附件：表1部门办公用品申领单） 二、管理员核对部门办公用品申领单和台账库存后，编制《物品采购申请表》，经行政主管、总经理签字后，方可采买；（附件：表2物品采购申请表） 第五条 办公用品购置 一、行政部根据审批后的《物品采购申请表》上的内容进行购买； 二、了解办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量； 三、临时急需的办公用品，由各部门提出书面申请，部门主管确认，经理批准后购置。 第六条 验货入库 一、采购人员应将所购回的物品交给管理员，收到购买的办公用品后，按购货清单验收，核对品种、规格、数量、质量； 二、管理员办理登记入库手续，根据采购价格计入领用部门费用，每月填报《办公用品使用情况汇总表》。（附件：表3办公用品使用情况汇总表） .
精品文档 第七条 办公用品发放原则 一、消耗品：可依据历史记录（如过去半年耗用平均数），经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准； 二、管理消耗品：自发放使用后，必须以旧换新，但纯消耗品不在此限； 三、管理品：应列如移交范围，如有故障或损坏，应以旧换新，如有遗失则由个人或部门赔偿或自购； 四、部门公用物品剪刀、美工刀、橡皮擦、曲别针、大头针、尺子、订书机按区域分配，每办公区分配一套（至少两人一套）； 五、新员工入职可按标配领用中性笔一支、笔记本一本、文件夹两个； 第八条 办公用品领用程序 一、管理员根据各部门已申请签批的《部门办公用品申领单》建立档案，制《部门办公用品领取登记表》，据表单如实发放所列物品，部门负责人领取后需签字确认。（附件：表4部门办公用品领取登记表） 二、各部门每月计划外，库房已有库存的办公用品，各部门领用时需在《办公用品物资领用/出库单》上做领用登记；（附件：表5办公用品物资领用/出库单） 第九条 办公用品的管理 一、办公用品严禁取回家私用，一经发现按原物奉还，并处罚款50元； 二、办公用品由行政人事部统一保管，按标准发放； 二、办公用品的领用要严格履行手续后方可领用； 三、各部门应按公司核定的办公用品费用定额申购和领用。确因工作需要超标领用的，应经行政主管同意； 四、核定的费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整，各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批增加该项费用； 五、办公用品使用要月统计，年结算，人事行政部门出具报表； 六、各部门每人每月最多领用1支中性笔，如果保管不好丢失自行负责购买。 七、纸张应合理利用反面，杜绝浪费； 八、每周二和周四下统一领用办公用品,其他时间严禁领用。 第十条 管理员的职责 一、管理员应严格按照程序对办公用品进行归档和领用； 二、管理员建立和登记办公用品台账，定期或不定期盘点库存，保证账实相符； .
精品文档 三、管理员须根据办公用品的消耗或领用情况，保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用； 第十一条 办公用品的交接与回收 一、凡员工离职或岗位变动时，应对所领用的办公用品及固定资产进行交接或收回(一次性消耗品除外)，有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续； 二、移交人需列出物品清单，管理员根据清单核实后填写《物品交接表》，存档备查。（附件： 表6《物品交接表》） 第三章 附则 第十二条 本制度修改权、解释权归属公司人力资源部； 第十三条 本制度由公司总经理批准后生效，自颁布之日起执行； 第十四条 本制度相关流程、表单： 编制日期 2016年3月11日 审核日期 2016年3月11日 生效日期 2016年3月 日
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办公用品管理制度(完整版)
