v1.0 可编辑可修改 3、每日店用品报告 4、库存调整报告
10
Telxon的控制是否规范 11
Shelf Lable & Barcode的表格控制是否规范
12
库存是否跟踪负库存情
况
保证商店库存的
正确性
1、每星期五库存需将负库存报告打印出，高价值商品由卖场领班以上
人员进行跟踪。 2、负库存报告需进行归档。
3、导致负库存的原因需卖场领班以上人员在负库存报告上注明。 4、因Consignment等问题导致的负库存（不调整的）需在负库存报告
上标出其性质。 高价值商品界定范围： Dept： 1113、1114：40元以上 1318：100元以上 3021、3059：300元以上 其他部门：200元以上
以上规定不针对服装、生鲜商品（除冷冻、奶制品）
13
文件改动是否有相关人员签字批准 附加
库存办公室是否及时提供所需检查报告
配合审计部门的工作，提高效率
各店提供报告的时限为30分钟。
保证有关人员已检查改动文件
所有文件改动必须有SM以上人员签名确认：
1、内部移库单 2、整/分包装单 3、店用品单 4、库存调整单
Telxon的合理使
用
有效,合理的使用S/L & B/C。
1、Telxon应由卖场员工借用。
2、借用Telxon人员应在记录表上做记录。（保持4个月） 1、条形码申请表上必须填写规范（B/C、需要数量、是否价格等内容） 2、条形码申请表上必须有相应人员签字确认（部门主管的签字）
3、保留条码打印申请表（4个月）
索赔
是/否
序
检查点 号
目的
程序/标准
受/不接受）
1
索赔区域管理
保证： 1、索赔商
1、商品必须放在托盘，货架上。 2、退货单号，供应商必须写在Charge Back
否
检查日期：2004年5月6日
4、退货单据上数量必须与实物数量相一致：
（接
备注
26
v1.0 可编辑可修改 妥当 品整齐排放，便于找到商品 2、索赔区域干净、整
齐
上并粘贴在商品箱外面。 3、商品必须按部门/供应商归类。 4、退货单据上数量必须与实物数量相一致。
5、贵重商品必须存放于办公室内。
供应商编号 供应商名称 商品编码 系统库存 实际库存 01654 宝丰食品公司 003228584 2 1 007313829 2 1
2 索赔员工是否在开店前完成生鲜销毁的输入
防止价格变动的影响
所有生鲜消毁单必须在开店前完成。 是 优秀
3 文件是否由相关人员批准
保证损坏商品单或索赔单由相关人员批准
1、不合格商品单（生鲜销毁）：由DM以上批
准签名。
2、索赔商品库存单（一般商品）：由DM以上
批准签名。
是 优秀
4 文件改动是否得到相关人员签字批准
保证相关人员已检查并批准文件改动
文件改动（不合格商品单，每日索赔商品库存
单）必须由DM以上人员签名批准。
否 文件改动缺少DM以上人员的签名批准：
1、不合格商品单：
日期 系统号 商品编号 修改处 2004年4月29日 41687 000864919 销毁数量 2004年4月17日 41597 000569798 商品编码 2004年4月14日 41566 000174890 商品编码 2004年4月11日 41534 001506560 销毁数量 2004年4月2日 41461 001097482、002656698 日期
5 索赔员工在接收销售区索赔时是否按索赔商品单检查商品
1、防止退错商品给供应商。 2、防止销毁错商品。
1、索赔员工在接收销售区索赔时按索赔商品
单检查商品且接收人必须签名确认。 2、如商品还能继续销售（返回卖场），销售区
员工必须在单据相应处签名确认。 3、索赔员工在接收销售区索赔时备注栏必须
注明商品销毁原因。
否 2、如商品还能继续销售（返回卖场），销售区员工必须在单据
相应处签名确认：
日期 系统号 商品编码
2004年3月16日 41344 005740808 3、索赔员工在接收销售区索赔时备注栏必须注明商品销毁原
因：
日期 系统号
2004年4月15日 41583、41582 2004年4月11日 41542
27
v1.0 可编辑可修改 2004年4月 8 日 41515、41518 2004年4月 7 日 41505 2004年4月 5 日 41484、41487 2004年4月 3 日 41474、41471 2004年4月 1 日 41443 2004年3月30日 41440
6
商品位置转移完成正确
保证索赔程序正确完成
1、商品位置转移输入正确（20区域至50区
域）。
2、商品品名，编号，数量必须与索赔单相一
致且有输入人签名确认。
3、商品索赔单据日期与位置转移报告上日期
必须相一致。
7
损失防范人员在销毁前是否检查损坏商品 8
商品销毁是否符合程序
1、保证只有符合下列情况的商品才可销毁： -人为造成的商品损坏 -不能退换的商品 -不能继续销售和做Price Override的
9
商品销毁是否
保证索赔员工按程
1、索赔员工在商品销毁后拍照。 2、高价值商品（单价30元以上，总金额100
否
1、缺少索赔商品销毁照片： 日期：2004年4月24日
1、商品销毁报告必须与索赔单相符。（商品条形码、商品名称、销毁数量、销毁日期、计量
单位等）
2、必须及时在系统中完成（24小时内）销毁
单。
3、商品销毁报告（每日索赔库存单）上必须
得到店长签名批准。
4、Destroy Pending Report、Destroy Cancel
Report必须每日同时进行归档。 5、Daily Complete Destroy Report索赔SM
必须每日进行归档并签名确认。 6、Goods Destroy Report与Complete Destroy Report、每日索赔库存单必须同时进行归档。
防止商品被用作私人用途。
销毁前损失防范人员按索赔单检查商品，并在
索赔单上签名确认。
否
1、a）不合格商品单上缺少PBL人员的签名确认：
日期 系统号 2004年4月2日 41463 b）每日索赔库存单上缺少PBL人员的签名确认： 日期 系统号 2004年4 月14日 41574
1、a）不合格商品单上计量单位与商品销毁报告上不一致： 日期 销毁号 商品编码 报告上 单据上 2004年4月17日 41595 006794475 袋 条 2004年4月13日 41560 000944238 公斤 盒 2004年4月12日 41549 001506560 盒 ㎏ B）不合格商品单上商品名称与商品销毁报告上不一致： 日期 销毁号 商品编码 报告上 单据上 2004年4月13日 41577 005199387苏北草公鸡 童子鸡 c）不合格商品单上销毁数量与商品销毁报告上不一致： 日期 销毁号 商品编码 报告上 单据上
2004年4月12日 41551 001235966
是
优秀
5、索赔SM未在Daily Complete Destroy Report上签名确认：
检查日期：2004年4月
28
v1.0 可编辑可修改 按正确程序对商品进行拍照
序工作。 元以上）及销毁日期和销毁人姓名必须呈现在
销毁照片中。
3、销毁照片按日期在索赔办公室归档。
2、高价值商品未呈现在销毁照片中：
日期 系统号 商品条码 商品名称 数量 金额
2004年4月16日 41591 004185854 泛字男式凉鞋 1 005515920 男式休闲鞋 2 009500650 日鸟王职业鞋 1 004866738 红蚂蚁职业鞋 1 2004年4月13日 41565 000482439 昂立一号口服液1 2004年4月 2 日 41466 000012734 麦氏速容咖啡 1 2004年3月30日 41441 005290317 相宜美白乳液 1 2004年3月28日 41424 005519659 多芬沐浴乳 1
10 商品退换是否正确处理
保证商品退货程序正确,库存正确
1、如果是退货，释放Charge Back且必须有
操作人员签名确认。
2、如果是换货，删除Charge Back且必须有
操作人员签名确认。
3、单据必须在24小时内完成且内容必须相符。 4、索赔部门必须完整归档每日退、换货报告。 5、合并单据后必须注明新生成的退货单号，
且操作人员签名确认。
是 优秀
11 供应商换货商品进卖场是否有卖场员工签字
保证换货商品及时进卖场。
将换货商品带进卖场时，卖场Teamleader及
以上人员必须在退货单上签名确认。
是 优秀
12 是否有超过45天还未解决的退货单
保证索赔员工追踪解决退货单
与有关方面联系，解决超过45天的退货单。 否 检查日期：2004年5月6日 超过45天退货单数量：421 超过45天退货单金额：
总计退货单数量：1663 总计退货单金额： 超过45天退货金额占总计退货金额百分比为：%
13 索赔员工是否定期按退货单检查索
防止索赔商品丢失
1、定期盘点索赔商品。
2、索赔盘点报告必须在索赔办公室完整归档。 3、索赔SM必须在每月索赔盘点报告上签名确
认。
4、索赔盘点报告上日期必须与实际盘点日期
否 1、索赔盘点报告上日期与实际盘点日期不一致：
报告上日期 实际盘点日期 2004年5月3日 2004年4月30日
29
v1.0 可编辑可修改 赔商品 14
索赔SM以上人员是否每日检查相关报告并签名确认
附加
索赔部是否及时提供所需检查报告
配合审计部门的工作，提高工作效率 保证相关数据与系统一致
相一致。
SM以上人员必须确认以下每日报告并签名确
认：
1、Daily RTV Complete Report 2、Daily Cancelled Vendor Return Report
3、Daily Vendor Return Report 4、Return To Vendor Edit List 5、Goods Destroyed Report
否
SM以上人员未在以下报告签名确认：
1、Daily RTV Complete Report 日期：2004年4月份 2、Daily Cancelled Vendor Return Report 日期：2004年
4月份
3、Daily Vendor Return Report 日期：2004年4月份 4、Return To Vendor Edit List 日期：2004年4月份 5、Goods Destroyed Report 日期：2004年4月份
1、1号店提供的报告时限为45分钟。 2、6号店提供的报告时限为40分钟。 3、其余各店提供报告时限为30分钟。
是
开始时间：8：33 结束时间：8：50
团购流程
1、目的和范围
阐述团购作业流程,规范团购作业标准。
通过规范商店团购作业流程和完善作业标准,以期充分发挥团购系统和公司资源优势,服
务客户,回报公司投资。
本文件适用于易初莲花连锁超市有限公司各商店的团购作业与活动。 2、职责
上海易初莲花连锁超市有限公司总部团购部负责与管理商品销售工作,并具有修改此文
件的最终权限。
上海易初莲花连锁超市有限公司总部团购部下属各商店直接负责商品销售工作。 上海易初莲花连锁超市有限公司总部团购部及各门店团购应严格按照该团购政策流程操
作并开拓团购业务,实现团购年度目标。 3、引用文件/资料
C5-PM-03 WI021 收银员结帐流程
C5-PM-13-WI004 开具普通发票和增值税发票操作流程
30
某超市各部门操作流程
