v1.0 可编辑可修改 收货
是/否（接
序号 1
检查点
目的
程序/标准
受/不接受）（新）
收货区域管理
1、保证收货区干净，整齐和安全。 2、保证取货便捷。
1、仓板上的商品必须按部门存放。
2、3层以上（含）货架上的商品必须使用拉伸薄膜。
3、商品存放必须安全（人身、物品）
4、商品不能存放于 地面上。 5、商品不能直接存放于地面上。 6、后仓设立一个独立的团购区域。 7、散件商品应及时整理至GO BACK区域。 8、整仓板上的商品若有损坏，应及时处理。 9、收货区域随时准备收货（仓板、铲车）。
10、收货区域必须保持干净、整洁。 11、后仓货架上必须标明明确仓位号。
2
收货前卸货员有无检查商品
保证收货程序得以执行。
1、品名与ERN必须相符。
2、重量与ERN相符（+/-10%，生鲜食品）
3、包装规格和总箱数与ERN相符
4、商品质量可以接受
5、保质期不少于6个月（生鲜食品除外）
6、ARN、ERN上必须盖收讫章
7、PO上若注明赠送数量，收货补员工必须在ERN上注明是否收到赠
品
8、ERN上签名齐全（高价值商品的ERN上需有PBL、卖场、单证和收货部员工的签名确认，一般商品的ERN上需有单证及收货部员工的签
名确认）
* 高价值商品清单参照PBL标准
3
有无扫描测试
UPC
保证卸货员扫描
测试UPC
1、收货过程中，卸货员必须扫描实际商品，该商品的品名和编码必
须与ERN相一致。
2、如果UPC不可扫描，卸货员必须在货箱上盖“UPC NOT OK”章。
4
收货文件是否正确处理
保证文件处理正
确。
1、ERN上所填数量必须与供应商送货单一致。
2、送货单上任何改动（数量/金额）都必须有供应商签名确认。 3、ERN上收货部员工填写的数量应与单证核单员工填写的数量相一
致。
备注
1
v1.0 可编辑可修改 5 商品检查步骤是否按收货程序进行
保证商品按件检查并符合ARN。
1、UPC是否可扫描：
-若能扫描，ARN上注明“UPC OK”或“无需B/C” -若不能扫描，ARN上注明“UPC NOT OK”或“需B/C”
2、收货数量是否正确：
-若数量相符，需在ARN上的预计数量处划圈。
-若数量不相符，需在ARN上的预计数量处划叉，并记录正确数量。
6 条形码和Shelf Label标贴是否
正确
保证条形码和SHELF LABEL标贴符合要求。
1、商品的后部，下部 2、不要贴掉重要信息
3、如果商品上有失效UPC，条形码和SHELF LABEL必须垂直贴掉失效
UPC
7 卸货员在收DC送货时是否检查出货运输报告上的所有细
节。
收货时检查以下
内容： 1、车号 2、封条号 3、BOL号码
1、出货运输报告上的车号应与实际车号相符。
2、车门上的封条号应与出货运输报告一致，如果不符或封条已破，必须通知区域经理和损失防范经理，只有得到其中一方的许可才可以
卸货，并保留在收货部（3个月） 3、BOL号码应与出货运输报告上一致。
4、出货运输报告必须填写规范（完整车号、BOL编号运输人、司机签
名、双方PBL签名和封条号、封条完好等）
5、出货运输报告归档完整（当日BOL与出货运输报告相符） 6、封条和出货运输报告必须保留3个月。每车封条集中在一起，必须按BOL编号依次贴在一块硬纸板上，必须在封条下方写上BOL#，必
须把出货运输报告放在纸板上面装箱保存。
8 用TELXON扫描商品标签来收DC送货。
保证每一个标签都得到扫描确保遵循FREIGHT FLOW收货
1、扫描主标签和货箱标签。
2、收货过程中必须使用传送带，扫描完的商品必须按部门摆放，扫
描完商品必须在标签上划一条线以示已被扫描。 3、没有标签的商品应集中堆放在某一区域。
4、商品必须按系统数量完成。
5、如果商品有短溢，必须开具差异通知单（DA）。
6、如果是手工收货，卸货员必须根据BOL核对高价值商品的送货数
量，并在BOL和标签上逐一打勾。
7、BOL收货时需要有9名员工（包含2名卸货员，1名滑轮员，1名扫描员，2名分装员，2名运输员，1名管理员），必须穿着收货统一
服装。
8、Freigh Flow Schedule白板填写必须标准准确。
9、体积小易丢失的商品应单独存放，易碎商品必须使用拉伸膜打包，直接进卖场；拖进卖场的商品必须放在相应部门商品陈列的主通道
2
v1.0 可编辑可修改 上。
10、贵重商品必须交由PBL协助从铁笼子中收货。
11、确保生鲜商品8：00以前完成收货，协同生鲜员工一同收货验品
质和数量。
9
卸货人员是否按BOL/店间移入文件检查实际商品
保证： 1、商品收到正确
商品 2、所有商品已正确标贴条形码 3、DC/其他商店送货如有短溢，卸货员应出具DA（差异
通知单）
1、卸货员检查商品条码，保证商品BOL/店间移入文件相符。 2、如果转移数量和所送数量不同，必须出具DA（差异通知单）。
3、DA必须有损失防范人员及店长签字。
4、运输过程中产生的商品损坏必须开具商品损坏单，且复印件需与
DA归档在一起。
5、DA文档需由图章或印刷统一编号，各项内容填写规范（BOL#、RC#、
ITEM、DESCRIP、实收款、系统数、差异数、差异原因） 6、DA文档签名齐全。（申请人、检查人、批准人） 7、DA文件是否都已发传真至DC，并在DA上写上“已传真”。 8、DA上必须注明解决结果，收货部门SM必须在结果旁签名确认。
10
扫描率是否高
于99%
提高收银员服务
速度。
1、全店扫描率必须每天高于98%。
2、归档每日ITEM NOT SCAN REPORT，保留四个月。
3、收货部门员工必须在DAILY ITEM NOT SCAN REPORT注明B/C不能
扫描原因。
11
无订单收货
确保商店商品的库存正确
1、收货部员工必须填写无订单商品收货表并确保表格上的内容填写
完整（条码品名，包装规格，收货箱数，收货小件数）。 2、收货部SM必须在无订单商品收货的表格上签名确认。
12
收货部及时确认商品转入转出状况
13
文件改动是否经签字批准店间转出的商品封条使用
保证文件改动必须得到相关人员批准。确保商店封条使用的合理规
范
1、所有文件改动（ARN、DA、商品损坏单、ERN）必须得到SM以上人
员签名确认。
2、出货运输报告上的封条编号必须与封条使用登记本上的记录相一
致。
3、封条使用必须登记在封条使用登记表上。
4、未使用的封条必须妥善保存。
附加
收货部门是否及时提供所需检查报告
配合审计部门的工作，提高工作效
率。
各店提供的时限报告为10分钟。
确保商店转入和转出商品的正确
1、收货部门领班以上人员必须在OUTSTANDING TRANSFER IN/OUT
REPORT上注明没有完成系统输入的原因。
有关DC收货的补充规定：
3
v1.0 可编辑可修改 1、营养品收取后，除麦片，豆奶粉外，其它营养品全部留在一楼后仓，由卖场员工负责清点数量后送至营养品小仓。
2、将飘柔，海飞丝，潘婷系列洗发露，舒服佳香皂放于同一仓板上，放在一楼后仓，待卖场清点后在放入后仓指定地方。
3、收取家电时，先将其放至一楼3号电梯对面，待当班员工复查后再送入电梯。 4、BOSS部门员工将商品放入仓位时，应核对所贴标签与实际商品是否相符，如有差异必须通知当班人员，不得私自处理。
5、当遇到手工收货时，当班人员必须对数量大的及整托商品进行核对确认，以保证收货的正确性。
后仓管理才暂行办法
一、后仓管理有赖各个部门共同合作完成，非收货部独立可以完成。 二、后仓货架上的商品由收货部负责整理、归类存放。
1、要确定后仓的LAY-OUT，区分DC商品和非DC商品，各部门商品要有固定的存放位置。 2、后仓LAY-OUT要设机动位置，用以存放季节性商品、促销商品、临时订入的大量商品以及无陈列商品、待退货商品。
3、所有的RACK上要有部门标识，所有的商品要按照LAY-OUT存放于后仓固定的RACK上。 4、后仓不允许存放购物车。
5、后仓不允许存放散装商品，所有商品应有外包装（包括外用箱）。 6、所有商品应存放在货架及仓板上，不可直接放在地面上或放在购物车内。 三、代用箱及散装商品（LOOSE CASE）的管理：
1、散装商品不可存放于后仓，楼面各部门应将需存放于后仓的散装商品装入代用箱中，并在代用箱外张贴SLOT TAG，标明SKU，品名和日期，并签名。 2、代用箱存放在后仓各部门固定的代用箱区域，楼面员工每日整理。
3、楼面各部门应确保先将代用箱内商品补上货架之后，才补原箱的商品；同时，一旦TOP上有位置，应优先将代用箱补到TOP上。
4、收货部员工应每日检查并协助整理代用箱区域。
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v1.0 可编辑可修改 收货部培训教材
第一天 一、高标准服务
1、目的：使顾客满意，供应商满意，员工满意。 2、服务对象：供应商，商场员工，顾客。 3、服务精神：
1）待人热情友好，礼貌微笑。
2）随时随地的服务，决不放过每一次的服务机会。 3）保持迅速高效的工作作风。 4、良好仪容仪表：
1）头发梳理整齐，头发不过耳顶。 2）每天修面不留须。 3）不留指甲，不浓妆艳沫
4）制服穿戴整齐，纽扣腰带系扣规范。 5）不穿高根或露趾的鞋子。
6）制服勤洗勤换，干净整洁，没有污渍油迹。 二、工作纪律和行为规范，及各班次工作内容 1、工作纪律
1）不得违反收货操作流程规范 2）禁止随意进出收货后仓大门（偷盗） 3）不在工作时间吃零食、口香糖（偷吃问题）
4）禁止无证驾驶铲车（引发后果—无证驾驶后果很严重） 5）不得乱扔，重卸商品，所有商品都必须放在托盘上 6）未经清点数量或审核质量的商品不能收货 7）不得收取供应商任何形式的馈赠和好处 8）收货时，不要超过自己的权限范围的决定
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某超市各部门操作流程
