62.3 财务部绩效考核表
修订日期:2001年8月31日 考核项目 考核指标 2001年指标 权重(%) 分数计算 数据来源 总成本降低计划 定 出货申请审核准确率 部门目标费用率 货款回收计划 呆帐发生率 量 呆帐回收率 考核指标数据准确率 流动资金周转天数 2001年实绩/2000年实绩=a% 准确审核单数/审核总单数 =a% 实际费用/当月销售收入=a% 当月回收额/当月应收额=a% 当季呆帐额/当季销售收入=a% 当月实际回收额/月初结转总额=a% 准确指标数据余数/指标数据总余数=a% 实际天数/目标天数=a% 10 ≥99.5% 10 ≤0.45% 10 ≥99.8% ≤0.2% ≥5% ≥99.5% ≤105天 合 计 10 15 10 5 10 100 权重(%) 12 12 12 12 12 12 12 分数计算 ≤95% 财务系统 总经办 财务系统 财务系统 财务系统 财务系统 总经办 财务系统 资料来源 总经办 总经办 总经办 总经办、营销 总经办 总经办 总经办 考核项目 定 性 财务计划与预算编制的有效性 成本与费用控制的有效性 财务分析的有效性 内部机构与部门收支审计的有效性 财务计划与预算执行、控制的有效性 企业资产管理改善的有效性 定性指标的评估的方法 评审文件和实施效果 评审制度,考核过程,评估效果 评审文件 评审制度,考核过程,评估效果 考核过程,评估结果 评审制度,考核过程,评估结果 应收帐款分析与风险防范的有效性、及时性 考核过程,评估结果
会计帐务作业流程修订与执行的有效性 企业财务管理改善的有效性 部门管理改善的有效性
评审文件,考核过程,评估结果 评审制度,考核过程,评估结果 评审制度,考核过程,评估结果 合 计
12 12 12 120
总经办 总经办 总经办
62.3 技术总监绩效考核表
修订日期:2001年8月31日 考核项目 新产品开发计划完成率 定 产品质量合格率 新产品毛利率 部门目标费用率 技术改进项目按时竣工率 量 考核指标 完成项数/计划项数=a% 合格产品/总产量=a% (销售价格-物料成本)/销售价格=a% 部门目标费用/当月产品销售收入= a% 按时竣工数/项目总数=a% 2001年指标 ≥100% 权重(%) 分数计算 数据来源 总经办 品管部 财务系统 财务系统 总经办 15 ≥98.5% 25 ≥35% 35 ≤1.0% ≥98% 20 5 分数计算 合 计 定性指标的评估的方法 考核产品技术经济竞争力 考核生产工艺的稳定性、可操作性 100 权重(%) 10 10 资料来源 市场部 制造系统 考核项目 新产品上市评价 定 新产品生产工艺的合理性
性 工程项目与新产品技术移交的有效性 新产品与技术改进项目技术档案编制 工艺技术改进的有效性 技术管理制度建设与执行的有效性 实验室管理改善的有效性 消防安全技术措施的有效性 产品质量稳定提高技术措施的有效性 评审文件,评估效果 查阅文件,统计资料 评审文件,考核实施效果 评审文件,考核过程,评估效果 考察现场,查阅文件 评审技术文件,考核实施效果 统计数据,分析退货,管理投诉 合 计
10 10 10 10 10 10 10 10 100
制造系统 总经办 总经办 制造系统 总经办 技术系统 总经办 品管部 产品特性及化工原料检验标准编制与实施 评审文件,考核过程,评估效果
62.3 人事行政部绩效考核表
修订日期:2001年8月31日 考核项目 考核指标 2001年指标 权重(%) 分数计算 数据来源 定 招聘计划完成率 招聘效率(管理人员) 考核指标准确率(非财务类) 部门目标费用率 人事担保完成率 量 人事背景调查及时率 实招(试用)人数/(当月计划招聘人数+上月结转人数)=a% 当月转正人数/前三个月试用人数=a% 准确指标条数/指标总条数=a% 实际费用/当月销售收入 =a% 正确办理担保人数/应办理担保总人数=a% 及时调查人数/应及时调查人数=a% ≥95% ≥30% ≥98% ≥98% ≥98% 10 10 5 15 15 人事部 人事部 总经办 财务系统 销售部 销售部 ≤1.08% 25 合 计 80
考核项目 行政管理制度建设与执行的有效性 定 性 公司消防安全与治安管理的有效性 公司办公用品与后勤资材管理的有效性 人事管理制度建设与执行的有效性 人事背景调查的有效性和及时性 员工考核评估工作开展的有效性 员工培训工作开展的有效性 人事奖惩制度建设与实施的有效性
定性指标的评估的方法 评审文件,考核效果,接受投诉 考核结果,接受投诉 考核结果,查阅档案,接受投诉 评审制度,考核结果,接受投诉 考核结果,查阅资料 查阅档案,考核过程,评估效果 查阅档案,评估效果 查阅档案,评审文件,考核效果,接受投诉 合 计
权重(%) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 120 分数计算
资料来源 总经办 总经办 总经办 总经办 总经办 总经办 总经办 总经办 总经办 总经办 人事行政后勤工作开展的有效性与满意度 组织评估、考核结果、接受投诉 人事档案和劳动合同建立与管理的有效性 评审文件,查阅档案
62.3 营销总监绩效考核表
修订日期:2001年8月31日 定 考核项目 考核指标 2001年指标 权重(%) 分数计算 数据来源 ≥100% 20 财务系统 销售计划完成率 实际销售额/计划销售额=a% ≥100% 10 财务系统 实计总毛利/计划总毛利=a% 销售毛利计划完成率 营销费用率 ≤13% 20 财务系统 营销总费用/销售收入=a% ≥40% 10 财务系统 量 新产品销售比例 当月新产品销售收入/当月老产品销售收入=a%
货款回收率 呆帐发生率 呆帐回收率 退货控制率 当月回收额/当月应收额=a% 季末呆帐额/当季销售额=a% 当月实际回收额/月初结转总额=a% 当月退货额/当月销售收入=a% 考核项目 ≥99.8% ≤0.2% ≥5 % ≤1.0% 合 计 15 10 5 10 100 权重(%) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
财务系统 财务系统 财务系统 财务系统 资料来源 总经办 总经办 总经办 总经办 总经办 总经办 总经办 总经办 总经办 总经办
分数计算
定性指标的评估的方法 评审研究报告 评审文件、考核过程、评估结果 分析投入产出关系,评审投放效果 评审分析报告、评估对策效果 营销战略研究的质量 定 性 营销政策制定与实施的有效性 营销费用投放的合理性、有效性 营销活动分析的质量,营销对策的有效性 营销系统内部管理制度修订与执行的有效性 查阅文件、考核过程、评估效果 营销系统内部程序文件修订与实施的有效性 评审文件,考核实施过程,评审实施效果 货款回收策略的有效性 营销人员工作业绩考核评估的有效性 市场规划的合理性与实施效果 营销部门管理改善的有效性 评审文件,考核过程,评估效果 评审文件、考核过程、评估结果 评审方案、评估结果 评审制度和文件,考核实施效果 合 计
6.2.3采购部绩效考核表
修改日期:2001/8/31
各部门绩效考核表(好东东)
