新奥集团全面信息化项目 编号：XA_PRO_060422_V1.0 密级：保密 文件名称: 编制采购计划说明书 流程编号: 流程管理部门：物资供应部门 1、流程说明
版本：V1.0 发布日期: 2006年04月22日 流程主管： 编制采购计划流程是指在物资供应部门根据各个分公司或项目部的物资需求而编制采购计划的一系列活动。
该流程主意是通过对各种物资需求进行分析，确定其准确性，进而将各种需求进行分类，排序，确定出具体需求时间，编制采购计划。 该流程包含的三级流程为： ? 收集并核实采购需求计划 ? 编制采购计划 ? 分析采购计划偏差
2、流程适用范围
适合工程公司的各个分公司或项目部及职能部门
3、流程范围
[1]起点：收集并核实采购需求计划 [2]终点：分析采购计划偏差
4、接口关系
[1]上游流程：管理合同、制定项目计划 [2]下游流程：执行采购
[3]其它接口：供应商生产计划、资金计划
5、关键KPI
关键点：采购计划编制的准确性与及时性
采购计划编制的准确率与及时率100%。
6、关键流程描述
? 收集并核实采购需求计划
?
汇总各个分公司或项目部的物资需求计划，同时依据编制的项目计划，核实各个分公司或项目部的物资需求。
? 编制采购计划
? ?
确定好各个分公司或项目部的物资需求后，编制具体的采购计划；
采购计划中要将具体的物资进行分类，同时进行排序，根据时间的不同制定不同的采购计划，分批供应。
? 分析采购计划偏差
新奥集团全面信息化项目 编号：XA_PRO_060422_V1.0
密级：保密
? 根据采购计划的执行，反馈出计划的准确性与合理性，同行根据具体情况进行分析
原因，确定分析结果并反馈；
?
分析供货的周期、供应商的供货和运送能力、供应商的灵活性与服务水平；需求计划是否准确合理，汇总分配采购计划是否合理准确与科学、考虑的影响因素是否全面，找出原因后反馈到后期的计划制定中，逐步实现计划的可操作性。
7、流程图
[VISIO垂直跨职能带流程图]
8、业务规则
无
9、相关制度
[1]《绩效管理办法》
新奥集团全面信息化项目 编号：XA_PRO_060422_V1.0 密级：保密 文件名称:执行采购说明书 流程编号: 流程管理部门：物资供应部门 1、流程说明
版本： V1.0 发布日期:2006年04月22日 流程主管： 执行采购流程是指为了满足各分公司或项目部的业务需求，通过采购计划下发具体的订单而进行采购运输的一系列活动。
该流程主要是将采购计划形成的具体订单给供应商，由供应商进行生产和运输来满足分公司或项目部的需求和实现工程施工。 该流程包含的三级流程为： ? 确认采购需求 ? 生成采购订单 ? 验收入库 ? 跟踪订单
2、流程适用范围
适合工程公司的各个分公司或项目部及职能部门
3、流程范围
[1]起点：确认采购需求 [2]终点：跟踪订单
4、接口关系
[1]上游流程：编制采购计划
[2]下游流程：管理库存、管理库房、评价供应商
[3]其它接口：供应商生产制造与配送、财务结算、应收应付款
5、关键KPI
关键点：物料的质量与供应的及时性 物料的质量合格率100%，及时率100%
6、关键流程描述
? 确认采购需求
?
物资供应部门通过编制的采购计划以及各个分公司或项目部的具体业务需求信息，进行需求的确认；
?
向各个分公司或项目部落实物资需求。
? 生成采购订单
?
根据采购计划以及具体业务需求形成单项采购订单，并下发给供应商；供应商依据订单安排生产和运输到具体的分公司或项目部；
新奥集团全面信息化项目 编号：XA_PRO_060422_V1.0
密级：保密
? 由物资供应部门编制订单，经财务部门与副总经理审核后下发；
?
订单内包含具体的物料内容、数量以及时间信息要求。
? 验收入库
?
分公司或项目部接收采购的物资，并对物资质量进行检查，合格入库，不合格退料，同时建立物资台帐；
?
分公司或项目部的物资管理人员将合格物资入库后，将入库信息反馈给物资供应部门。
? 跟踪订单
?
分公司或项目部在接收到物资后，将供应商的产品质量、服务水平、供应及时性等反馈给总部物资供应部门，同时将入库信息进行反馈；
?
总部物资管理部门在接收到各种信息之后，建立台帐，对供应商进行评价，并根据合同等条款以及相关的奖惩制度对供应商进行处罚，同时将相关的入库信息反馈到财务部门进行结算；
?
价格信息的跟踪确定和更改。
7、流程图
[VISIO垂直跨职能带流程图]
8、业务规则
[1]《合同条款》
9、相关制度
[1]《供应商管理办法》 [2]《绩效管理办法》 [3]《设备物料台帐管理办法》 [4]《材料质量检验标准》
新奥集团全面信息化项目 编号：XA_PRO_060422_V1.0
密级：保密
IBM-新奥燃气控股集团—管理物资采购流程说明文件
