3 工艺隐患排查排查表
序排查内容 号 一 工艺的安全管理 进行工艺安全信息管理，工艺安全信息文件应纳入企业文件控制系统《化工企业工予以管理，保持最新版本。工艺安艺安全管理实全信息包括： 1 1）危险品危害信息； 2）工艺技术信息； 3）工艺设备信息； 4）工艺安全安全信息。 《危险化学品应建立风险管理制度，积极组织开从业单位安全展危害辨识、风险分析工作。定期生产标准化通开展系统的工艺过程风险分析。 用规范》－ 排查依据 检查情况 施导则》 AQ3034/T-2010 第4.1条 2 公司每三年对以前完成的工艺危害(AQ3013分析重新进行确认和更新，涉及剧2008) 毒化学品的工艺可结合法规对现役AQ3034/T-201装置评价要求频次进行。 0 第4.2.3条 1 / 10下载文档可编辑
序排查内容 号 公司应编制并实施书面的操作规程，规程应与工艺安全信息保持一致。公司鼓励员工参与操作规程的编制，并组织进行相关培训。操作规程应至少包括以下内容： 1、 初始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停AQ3034/T-201车等各个操作阶段的操作步骤； 3 2、正常工况控制范围、偏离正常工第4.3.1条 况的后果；纠正或防止偏离正常工况的步骤； 3、安全、健康和环境相关的事项。如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等。 操作规程的审查、发布等应满足： AQ3034/T-2011、企业应根据需要经常对操作规程4 进行审核，确保反映当前的操作状第4.3.2条 况，包括化学品、工艺技术设备和2 / 10下载文档可编辑
排查依据 检查情况 0 0 序排查内容 号 设施的变更。企业应每年确认操作规程的适应性和有效性。 2、企业应确保操作人员可以获得书面的操作规程。通过培训，帮助他们掌握如何正确使用操作规程，并且使他们意识到操作规程是强制性的。 3、企业应明确操作规程编写、审查、批准、分发、修改以及废止的程序和职责，确保使用最新版本的操作规程。 工艺的安全培训应包括： 1、应建立并实施工艺安全培训管理程序。根据岗位特点和应具备的技能，明确制订各个岗位的具体培训AQ3034/T-2015 要求，编制落实相应的培训计划，0 并定期对培训计划进行审查和演练。 2、培训管理程序应包含培训反馈评估方法和再培训规定。对培训内容、3 / 10下载文档可编辑
排查依据 检查情况 第4.4条 序排查内容 号 培训方式、培训人员、教师的表现以及培训效果进行评估，并作为改进和优化培训方案的依据；再培训至少每三年举办一次，根据需要可适当增加频次。当工艺技术、工艺设备发生变更时，需要按照变更管理程序的要求，就变更的内容和要求告知或培训操作人员及其他相关人员。 3、应保存好员工的培训记录。包括员工的姓名、培训时间和培训效果等都要以记录形式保存。 二 工艺技术及工艺装置的安全控制 排查依据 检查情况 生产经营单位不得使用国家明令淘《安全生产1 汰、禁止使用的危及生产安全的工法》“第三十艺、设备。 装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位应设置超温、超压等检测AQ3013-2008 2 仪表、声和/或光报警、泄压设施和第5.5.2.2条 安全联锁装置等设施。 4 / 10下载文档可编辑
一条 序排查内容 号 在非正常条件下，下列可能超压的设备或管道是否设置可靠的安全泄压措施以及安全泄压措施的完好性： 1. 排查依据 检查情况 顶部最高操作压力大于等于0.1MPa的压力容器； 《石油化工设2. 顶部最高操作压力大于计防火规范》0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽GB50160-2008 提塔（汽提塔顶蒸汽通入另一蒸第5.5.1 条 馏塔者除外）； 3 3. 《石油天然气往复式压缩机各段出口或电动工程设计防火往复泵、齿轮泵、螺杆泵等容积规范》式泵的出口（设备本身已有安全GB50183-2004 阀者除外）； 第6.8.1条 4. 凡与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时，鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵的出口；、 5. 可燃气体或液体受热膨胀，可能5 / 10下载文档可编辑
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