上海ABC塑料包装技术有限公司 产品和服务的要求 控制程序 文件编号：QP-8.2-01 版次(A/0) 拟定 审核 批准 文件修订记录 生效日期 2016.02.01 修订版本 A/0
修订内容简述 首次发布 修订人 修订日期 2016.01.13 1 目的
Document name 文件名称 Document number 文件编号 Document version 文件版本 Page number 页码 产品和服务的要求控制程序 QP-8.2-01 A/0 第2 页,共6 页 确保公司在签订合同前充分了解顾客实际的和潜在的需求，并确保本公司有足够的能力满足顾客对质量、价格、交货期及服务的要求。 2 范围
产品实现的策划、交付后的活动、数据分析。 3 术语
无 4 职责
业务部业务人员负责组织有关部门识别顾客需求，对产品要求进行评审、并对合同执行过程进行跟进、协调。 5 工作程序
5.1 顾客要求的识别：
业务人员应确定与产品有关的要求：
——顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；
——顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； ——与产品有关的法律法规要求；
——公司为超越顾客期望、提高满意度而选择满足的其他要求； ——与先前表述存在差异的合同或订单要求。 5.2 合同草案的编制
业务人员根据与顾客就功能要求，解决方案，设备配置，供货期，付款
方式，付款条件、发票开据方法和种类等内容的洽谈，并经过与生产部、财务部、技质部等职能部门沟通，确保充分了解顾客实际的和潜在的需求，并确保本公司有足够的能力满足顾客对质量、价格、交货期及服务的要求后，草拟合同.
5.3 合同分类
按不同性质合同可分为常规合同和特殊合同。 5.4 合同评审
5.4.1 合同评审原则
5.4.1.1 合同评审应在向顾客签订合同、接受订单、订单及合同更改之前进
行。
Document name 文件名称 Document number 文件编号 Document version 文件版本 Page number 页码 产品和服务的要求控制程序 QP-8.2-01 A/0 第3 页,共6 页 5.4.1.2 合同评审应遵循：自评与互评，初评与终审相结合；以满足用户的
需求为目标；提供最好性价比的产品与服务；能满足公司经济效益指标要求；合同的可操作性强的原则。
5.4.2 合同评审内容
5.4.2.1 业务部业务人员根据与用户洽谈的情况参考合同范本草拟合同文本。
并通过与公司相关部门：生产部、品质部、采购部、财务部实施合同/订单评审，并填写“合同评审表”，就评审内容进行说明。
5.4.2.2 业务部业务人员协同品质部负责从技术上确定我方的产品/解决方案
能否满足用户需求，提供的产品性能、参数、设备配置是否合理，与其他系统的兼容关系如何实现等；
5.4.2.3 财务部根据对合同签订方、税票及税率等问题是否清楚等进行确认；
并对合同的付款方式、付款条件是否合理并可操作进行评审；
5.4.2.4 生产部就公司生产设备的制造能力、日常生产状况进行评审； 5.4.2.5 品质部对产品质量控制是否能够满足需求、测量设备是否满足测
试要求进行评审。
5.5 合同由业务部负责归档。 5.6 合同的更改
5.6.1 顾客提出更改要求时由业务部在与各职能部门进行沟通的基础上与顾
客进行沟通并达成共识（有双方联络认可资料作为凭证），同时将合同变更内容书面送达相关部门；
5.6.2 公司内部对合同内容有异议时，由业务部征得客户同意后，将合同变
更内容送达客户确认后按要求执行；
5.6.3 顾客对产品提出的口头要求未形成文件时，在接受顾客口头要求前
业务部要对顾客要求进行汇总，书面得到客户确认后按规定要求执行。
5.7、与顾客沟通
5.7.1、与顾客沟通包括：
5.7.1.1、提供有关产品和服务的信息； 5.7.1.2、处理问询、合同或订单，包括变更；
5.7.1.3、获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客抱怨；
Document name 文件名称 Document number 文件编号 Document version 文件版本 Page number 页码 产品和服务的要求控制程序 QP-8.2-01 A/0 第4 页,共6 页 5.7.1.4、处置或控制顾客财产；
5.7.1.5、关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。 5.7.2、合同签订前
业务部会同相关部门通过多种渠道与顾客进行沟通，回答顾客的咨询，并予以记录。
5.7.3、合同执行过程中
5.7.3.1 品质部按合同进度要求，组织新产品生产工艺的设计，出现问题
及时与业务部业务人员联系，然后与顾客进行沟通。
5.7.3.2 采购人员按照业务人员提供的资料进行采购工作；生产部按合同
要求，组织产品生产，对复杂产品、关键过程进行控制。
5.7.3.3 业务部负责对合同执行过程进行协调。包括合同款催收信息
发布、督促实施、验收、移交的进度；及时发现和协调合同执行中出现的问题。
5.7.3.4 业务部对合同执行过程进行监控。 5.7.4 产品售出后
5.7.4.1 交付：品质部应对交付的产品进行检验、试验，确认其符合
验收标准后，方可提交顾客验收。
交付时应提供按规定签署的产品合格证明和有关检验和
试验结果以及故障排除情况等文件；必要时，还应提供有关最终产品技术状态更改的执行情况。
交付的产品需经顾客验收合格，按规定要求提供有效技术
文件、配套备附件、测量设备和其他保障资源。
5.7.4.2 交付后的活动：组织应对交付后活动的实施、验证和报告做
出规定，以保证：
a)法律法规的要求；
b)与产品和服务相关的潜在不期望的后果； c)其产品和服务的性质、用途和预期寿命； d)顾客要求； e)顾客反馈。
业务部业务人员不定期对客户进行回访，了解他们对公司产品的满意情
况，随时帮助他们解决在产品使用中的困难，必要时去客户现场解决相关质 量问题。
6 引用文件 无 7 质量记录
Document name 文件名称 Document number 文件编号 Document version 文件版本 Page number 页码 产品和服务的要求控制程序 QP-8.2-01 A/0 第5 页,共6 页 7.1 QR-8.2-001 合同评审表 8 附录 附录流程图
产品和服务要求控制程序
