企业（单位）安全生产风险隐患双重预防体系建设扩面提质阶段评估表
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单 位： 联系人： 联系电话： 序号 评估项目 体系建设标准与要求 1.建立双重预防体系建设领导机构。 工作保障 1 机制 2.制定符合双重预防体系建设标准要求的体系文件。 防体系培训。 评估内容 1.未成立领导小组，扣2分。 2.主要负责人未担任组长，扣2分。 3.未成立专职工作团队，扣2分。 4.未建立安全生产责任制度、风险分级管控制度、隐患排查治理制度、体系运行绩效考核制度或执行，扣2分。 5.未进行全员培训，扣2分。 1.未全员参与风险辨识，扣3分。 2.风险辨识未做到全覆盖，扣3分。 3.风险分级不准确，扣3分。 4.重大风险有遗漏，扣3分。 5.风险分级管控层级不合理或不明确，扣3分。 6.风险管控措施无针对性或未得到执行，扣3分。 7.未制定风险辨识清单和分级管控清单，扣3分。 8.未编制风险四色图、岗位风险隐患紧急处置明白卡，扣3分。 9.岗位员工岗位风险隐患应知应会不能够做到手指口述，扣6分。 评估记录 扣分 （10分） 3.分专业、分层次、分阶段对全员进行双重预1.组织进行危险源辨识、分析，建立安全风险辨识清单。 风险分级 2 管控机制 （30分） 2.开展风险评估，确定风险等级。 3.根据风险分级管控原则，结合机构设置情况，合理确定各等级风险管控层级。 4.制定公布安全风险分级管控责任清单。 5.编制安全风险图、发放《岗位风险管控应知应会卡》、《岗位事故应急处置卡》等。 1 / 14
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1.依据风险管控措施清单和法律法规、标准规范、操作规程，编制符合企业实际的隐患排查清单。 2.制定全年隐患排查计划。 1.企业未制定隐患排查标准清单，扣3分。 3.按照排查计划，分级组织隐患排查，及时、2.车间和班组未制定安全检查表，扣3分。 准确填写排查记录。 3.未制定年度、季度和月度隐患排查计划，扣3分。 4.一般隐患立即整改。对于不能立即整改的，4.未按计划进行隐患排查，扣3分。 隐患排查 3 治理机制 （30分） 由隐患排查部门下达隐患整改通知，隐患单5.隐患排查覆盖率未达到100%，扣3分。 位按规定时限落实整改，将整改情况及时反6.一般隐患整改率未达到100%，扣3分。 馈至隐患排查部门，隐患排查部门对隐患整7.重大隐患未制定整改方案，扣3分。 改情况进行验收并出具验收意见。 8.重大隐患整改率未达到95%以上，扣3分。 5.重大事故隐患的，及时组织评估，编制事故9.隐患排查治理验收销号全过程未闭环管理，扣3分。 隐患评估报告书、制定隐患治理方案；隐患10.未按规定向监管部门报送隐患信息，扣3分。 治理结束后，组织对治理情况进行验收。 6.建立动态的隐患排查、治理、验收、销号台账，全面记录隐患排查治理信息，实现闭合管理。 1 / 14
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1.双重预防体系实现信息化管理。企业基本信息、双重预防体系组织机构、管理制度、风险隐患数据库、分析评价记录、隐患排查治理记录、风险分级管控清单和隐患排查治理台账等信息完整，准确。 2.企业信息化管理系统应具有PC端和手机APP信息化 4 平台建设 信息交互方式，实现全天候动态和全员参与隐患上报功能。 动态管理和对各级责任人和管理人员的即时预警。 4.企业双重预防体系信息化平台应与相关监管部门信息平台对接，每月度向负有安全生产监督管理职责的部门报告重大风险和重大隐患。 1.建立双重预防体系运行激励约束制度。将岗激励约束 5 机制 位双重预防绩效与员工工资薪酬（奖金）挂钩，明确考核标准、频次、方式方法等。 真建真用、常态长效。 合计得分 1.该评估标准总分为100分，70分以上达标。 1.企业未建立双重预防体系运行绩效考核制度，扣2分。 2.安全绩效考核未与员工工资、奖金挂钩，扣3分。 1.未在省应急厅或主管部门信息管理平台进行注册登记并录入系统，扣5分。 2.未向省应急厅或主管部门信息管理平台报送风险自辨自控和隐患自查自报自改信息，扣5分。 3.企业内部无信息化管理平台，扣2分。 4.企业内部信息平台不能正常运行，扣2分。 5.该平台不能实现全员参与隐患上报，扣2分。 6.企业内部的信息化平台对重大风险隐患不具备全天候动态监控和系统即时报警功能，扣2分。 7.企业的信息平台与主管部门的信息平台不能实现数据交换和互联互通，扣2分。 （20分） 3.信息化管理系统应实现对重大风险隐患的（10分） 2.落实激励约束制度，定期兑现，真奖真罚、3.奖惩制度未真正兑现，扣5分。 1 / 14
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1.2019年以来发生1人以上死亡或3人以上重伤或直接经济损失100万元以上事故的不予通过。 否决项 2.重大事故隐患存在2个月以上没有整改的不予通过。 3.已列入安全诚信黑名单的不予通过。 （评估结论：建议通过或不通过评估。） 评估结论 评估组员： 评估组全体成员签字 评估组长： 年 月 日
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