出差管理制度(试行)
总 则
第一条 为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。
第二条 本制度适用于总部各分子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。
第三条 本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。 出差管理细则 第四条 出差类型 （一）近距离出差。即为当日出差可往返者。 1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。 2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理。 3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。 （二）远途出差。即出差必须在外住宿者。 1、远途出差之交通费凭票实际报销。 2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。 1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。
2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。
3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。
4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特
急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。
第五条 出差签核程序 （一）个人申请出差
1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。并按以下程序进行审批。
2、公司部门经理以上人员（含副总经理）出差，或分、子公司总经理须出差2天以上，须报总公司总经理审批方可（分、子公司总经理可通过电子邮件方式申请审核）。
3、部门主管及以下人员出差，由部门经理根据实际需要安排，报分管副总审核，总经理最后签批；分、子公司部门经理出差，由分、子公司总经理批准。 （二）公司指派出差。 1、即由公司领导根据工作需要指派出差的。 2、指派出差的，受派人填写书面《出差申请表》，指派人及相关领导审批后方可。 （三）其他规定 1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差。 2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字。 3、出差员工（总公司总经理以上人员除外）在出差前须到行政办（办公室）办理出差登记，并将通过审核的出差申请报行政办备案。 4、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。 5、因病或意外事件需要延长出差时间的，回公司后提供相关的有效证明，经调查核实后，补办相关请假事宜手续。 6、出差人员到达出差目的地后，须第一时间用当地座机电话向行政办报道，如不执行的，不予报销。
第六条 出差费用标准及相关规定 （一）出差时间核算 出差/返程时间 12:00前出发 12:00后出发 到达时间 24:00前到达 24:00前到达 时间计算 1天 半天 餐补 有 有 交通补贴 无 无 住宿补贴 无 无 交通工具 火车或汽车 火车或汽车
18:00后出发 12:00前返回 12:00后返回 10:00前出发 10:00后出发 10:00前返回 10:00后返回 14:00后返回 10:00前到达 24:00前到达 24:00前到达 12:00前到达 14:00前到达 10:00前到达 14:00前到达 24:00前到达 1天 1天 半天 1天 半天 无 半天 1天 有 有 有 有 有 无 有 有 无 无 无 有 有 无 有 有 无 无 无 有 有 无 无 无 火车或汽车 火车或汽车 火车或汽车 飞机 飞机 飞机 飞机 飞机 （二）出差费用标准 1、招待费：参照《招待管理规定》执行。 2、承包车辆费：见《车辆承包管理制度》 3、出差核定标准 出差核定标准（1） 北京、上海、深圳每天费用标准 类 别 住宿 董事长 总经理 分公司总经理/副400元 总经理 总监、大区经理 300元 250元 200元 350元 300元 250元 150元 不限 视情况而定 住宿 省级城市 每天费用标准 地区级城市 每天费用标准 住宿 1、公司特别安排的活动除外 2、对方招待的，公司不予报销； 3、两名同性别员工到同一地出差的，住宿费只按一人标准报销 县级城市 住宿 备注 部门经理/主任 200元. 150元 100元 80元 主管及一般员工 100元
80元 60元 50元
出差核定标准（2）
北京、上海、深圳 每天费用标准 类 别 伙食 市内交通 省级城市 每天费用标准 市内 交通 地区级及以下城市每天费用标准 市内 交通 100元 70元 50元 40元 30元 80元 50元 40元 出差乘坐火车或公共汽车晚上住宿在车上的，按此标准进行补贴，不计住宿费用。（指火车或汽车到达时间在零晨5:00以后到达出差目的地） 备注 伙食 伙食 董事长 总经理 分公司总经理/不限 视情况而定 120元 副总经理 总监、大区经理 部门经理/主任 主管及一般员工 90元 70元 50元 4、销售部门人员出差，根据公司年度核定的差旅费用，由分管领导进行出差时间及差旅费用的预算计划，报总经理进行审核，审核后分管领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用。 5、销售主管领导严格审核销售人员的出差时间、出差路线，做好差旅费用控制。 第七条 出差费用预支及核销程序 （一）出差费用预支方式 1、因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。 2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行差旅费用核销。 （二）出差费用核销程序 1、核销规定
1）、住宿费用按标准报销，超标部分自付，低标不补。由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销。
2）、交际费用额度事先经总经理审核批准，后经总经理核实证明方可。
3）、所有报销项目均需凭发票或正规票据报销。不得虚报、冒领，上述情形一经查实，除追加报销费用外，另按公司制度进行处罚。
4）、当日出差者不报销住宿费。
5）、出差人员未经核准而擅自延长出差时间的，或擅自更改计划出差路线的，所产生的费用不予报销，同时按旷工论处。
6）、本制度涉及报销的费用，如遇特殊情况超支的，须报总经理审核同意后方可报销。 7）、若出差住宿费无相应凭证，则按实际应报销住宿费用的50%予以报销。 8）、报销发票遗失的，只按核准报销费用的50%进行报销。
9）、出差人员乘坐火车或汽车在早上5:00后到达出差目的地的，不予报销住宿费。 10）、员工出差期间一律不计加班，若遇国家法定假日需要出差的，可进行调休。 2、核销程序 1）员工出差结束后3个工作日内进行差旅费用报销，并提交一份出差总结报告及拜访客户详细名单一份，否则不予报销。 2）从财务部领取《差旅费报销单》后，依财务规定的标准粘贴正式的报销票据，餐费补贴、市内交通费用补贴可不提供正式发票，但需填写付款证明单。 3)填好报销单的所有明细后，依程序进行审核。 A、部门主管领导或分管领导审核； B、行政办审核； C、财务审核； D、总经理审核； E、总经理的报销由董事长审核。 4）财务部门复核程序 A、财务主管领导按本制度规定，复核单据的规范情况、票据的张贴、金额复核、主管领导审核意见、报销时间等。 B、经其复核确认无误后，报总经理或董事长进行最后审批。 C、对于超标部分，不予报销。 D、对于超过报销时间的，只报销实际费用的50%。 3、出差人员为两人或两人以上差旅费报销、支出说明
1）出差小组须指定专人负责差旅费用的管理与支出，其他人员要进行签字证明。 2）《费用报销单》中的补贴金额由报销人根据公司的报销标准进行分发。 3）出差报销的费用中，若遇公司不予报销的部分费用，由出差小组人员进行分摊。 第八条 附则
（一）本制度由公司行政办负责解释。
（二）本制度的拟定、修改由行政办负责，报总经理审核批准后颁发。
出差管理制度及出差标准确定
