内部质量审核查检表
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共 12 页 第 12 页 采购组 被稽核部门主管 部门 存档编号
QP740100 稽核员 依据文件标准 主任稽核员 被稽核部门 注意事项 各稽核员须对本表之[稽核项目]进行完整稽核，并将所见事实详细记入栏目内。 结果判定 No 稽核项目 所见事实 Y N 1. 相关书面程序是否保持最新版本 2. 有无建立并更新合格分包商名录？ 3. 是否对合格分包商进行定期审核?有无定期审核记录？ 4. 采购的物料是否都经过认可？ 5. 采购单是否经权责主管审批后发放？ 6. 有否制定采购计划？ 7. 有否合同规定客户到分包商处验货？若有，如何进行安排和产品放行方式。 采购文件是否包括清楚证明采购要求的技术规格、图纸等资料？ 8. 9. 合格分包商的质量记录是否齐全？ 表格编号：FM820202 Rev01
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仓库 受审部门主管 部门 存档编号
QM010000 审核员 依据文件标准 审核组长 注意事项 各审核员须对本表之[审核项目]进行完整审核，并将所见事实详细记入栏目内。 结果判定 No 审核项目 所见事实 Y N 10. 相关书面程序是否保持最新版本 11. 物料、成品、半成品之储存是否按规定要求分开存放和标识？ 是否提供了防止物料损坏或变质的搬运方法和手段？抽查搬运情况。 有毒、有害、易燃易爆产品及重要物料是否独立存放并有防护措施？ 12. 13. 物料、半成品、产品之验收、保管和发14. 放是否符合规定？抽查2~3批物料的进出库记录和贮存情况标识. 是否定期检查库存,对超过储存期限的物料有无按规定及时处理? 15. 16. 17. 18.
表格编号：FM820202 Rev01
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部门 存档编号
依据文件标准 主任审核员 QM010000 审核员 受审部门 管理者代表 受审部门主管 注意事项 各审核员须对本表之[审核项目]进行审核，并将所见事实详细记入栏目内。 结果判定 No. 审核项目 所见事实 Y N 19. 相关书面程序是否保持最新版本? 20. 是否有按ISO 9001：2000的要求建立、实施和维持质量体系? 是否有定期向公司的最高管理者汇报质量体系的运行情况，包括质量体系改进的建议? 是否有进行内部质量审核的计划、实施、结果的反馈和处理结果的跟踪? 是否在公司内不断提高满足客户需求的意识? 是否确保组织内的职责、权限得到规定和沟通? 21. 22. 23. 24. 是否有就质量体系有关事宜与外部进行联25. 络.并负责向公司最高管理者报告质量体系的执行情况? 26. 27. 28. 表格编号：FM820202 Rev01
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受审部门 共 12 页 第 12 页
计量 受审核部门主管 部门 存档编号
QM010000 审核员 依据文件标准 审核组长 注意事项 各审核员须对本表之[审核项目]进行完整审核，并将所见事实详细记入栏目内。 结果判定 No 稽核项目 所见事实 Y N 29. 相关书面程序是否保持最新版本 30. 是否有建立详细的仪器清单以便管制? 31. 是否依规定进行仪器的到期召回送检?未能召回时有无应对措施? 计量是否涵盖厂内与品质判定有关的所有仪32. 器仪表、工装辅具?校验与非校验(即检查)有否依规定执行? 33. 校验作业是否按规定执行并有相应记录? 34. 计量记录是否易于调阅?超过保存期的是否予以及时处理? 35. 仪器的标识是否能反映校验状态?有无超过有效期尚在使用的状况? 36. 仪器外校记录有无精度合格与否之判定？ 表格编号：FM820202 Rev01
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受审部门 共 12 页 第 12 页 工程部品管 受审部门主管 部门 存档编号
QP730100 审核员 依据文件标准 审核组长 注意事项 各审核员须对本表之[审核项目]进行完整审核，并将所见事实详细记入栏目内。 结果判定 No 审核项目 所见事实 Y N 37. 模具报价是否有设计开发人员介入，以保证报价的准确性？ 38. 新模开发是否都有[模具制造进度表]？ 39. 设计开发输入是否有受控？ 40. 设计开发输出是否满足设计开发输入的要求？ 41. 有无实施模具设计开发评审、验证、确认？ 42. 有无模具设变情形，若有，是否经过评审？ 43. 是否有对供应商提样确认并参与供应商评审？ 44. 模架、配件进厂是否经过检验？ 进料之检验状态如何标识？抽查原料、半成品的标识状况。 有无规定并执行分包商的进料成绩统计并定期知会分包商改善？ 45. 46. 47. 有无规定并执行制程中的质量控制手段？ 表格编号：FM820202 Rev01
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