流程编号： S OP（ SS） -OP-2003-08 流程名称：门店生鲜熟食退货流程 生效日期： 2004 年 5 月 12 日
第一部分 1
目的
流程说明
本流程用于规范门店生鲜熟食商品退货工作，提高退货工作效率。 2
适用范围
本流程适用于使用融通系统大超门店将生鲜熟食商品退回供应商的工作。 3
流程规则
3.1 生鲜熟食的可退货商品范围由采购确定。
3.2 门店通知供应商取货的有效期为一天，第二天供应商不取走退货， 门店自行丢弃。 3.3 门店对供应商逾期未取生鲜退货商品进行退货确认、丢弃时，必须有店总经理签
名确认。
3.4
财务部对于门店上传的生鲜商品的退货申请单应在一天内（周六、日顺延）审批
确认并下传，门店由收货部主管
4
职责
/ 经理跟进。
4.1 门店总经理： 审核供应商逾期未取退货而产生的退货确认及丢弃申请，并在相应
的单据上签字。
4.2 生鲜熟食各部门经理： 审核各自部门的退货，并签字确认。
4.3 生鲜熟食各部门主管： 填写“生鲜熟食门店退货单”交经理签字，并电话通知供
应商；供应商逾期未取时，将“商品退货单”交店总签字。
4.4 收货部单据组： 负责录入生成“商品退货申请单” ，确认、打印“商品退货单” ，
分传相关单据。
4.5 4.6
门店防损： 监督退货及丢弃过程，在退货单上签字。
城市（区域）财务部： 负责审核“可退货”且物流模式为“直送”的购销商品退货申请单（电脑单） 。
5 流程结构
该流程与门店生鲜熟食订补货、报损流程相衔接。
6 输入与输出 6.1
- - -
输出
商品退货申请单 商品退货单 生鲜熟食门店退货单
第二部分 1
流程描述
确定可退商品范围
采购部应与供应商洽谈后，
统一确定生鲜熟食商品的可退品种范围，
并在公司系统 即同一商品在同
中设置、 维护可否退货标志。 该标志以二级公司为单位进行分类标志，
一个二级公司的商品状态、可退否标志应保持一致。
2 申请退货
2.1 生鲜熟食部门主管根据需退商品填写“生鲜熟食门店退货单”（一式三联），交生鲜部门经
理签字。
2.2 生鲜部门主管将经理签字确认后的“生鲜熟食门店退货单” 部单据组主管或代班签收（每天下午
14： 00 前）。
（一式三联），传收货
3 录入退货、通知供应商
3.1 单据组员工根据有生鲜部门经理签字的“生鲜熟食门店退货单”（一式三联），在
系统“新建退货申请单”界面录入退货申请（每天下午 的“生鲜熟食门店退货单”传回生鲜部门主管。
16： 00 前），并将录入完
3.1.1 如果录入成功，且系统即时自动审批成功，则单据组打印出“退货通知单”
，
与“退货通知单”一并传回生鲜部门。
3.1.2 如果录入成功， 但退货商品属于直送的购销商品，
则单据将自动上传城市 （区
域）财务审核，单据组跟踪该单据的审批情况。
3.1.3 如果系统提示不可退，拒绝录入。单据组在“生鲜熟食门店退货单”上注明
情况，单据退回生鲜部门。
3.2 生鲜部门主管将已录入的“生鲜熟食门店退货单”传真给供应商，并电话通知供应商第二天务必来办理退货。对于拒绝录入的不可退坏货做报损处理（具体按生鲜商品报损流程操作） 。
4 财务审核退货审批单
4.1 城市（区域）财务收到系统上传的电脑退货申请单。
4.2 城市（区域）财务对商品退货金额进行审核，是否大于相应供应商的应付账款。
4.2.1 如果退货金额小于应付账款，财务在系统中确认退货审批单，系统生成退货
通知单，传门店并传真知会供应商。
4.2.2 如果退货金额大于应付账款，财务在系统中否决退货审批单，系统将拒绝退
货的商品记入退货失败报表中，失败原因为“财务否决”，转步骤。
5 门店退货
5.1 生鲜部门员工按“生鲜熟食门店退货单”，将待退货商品按单、按供应商进行整
理。
5.2 供应商需执盖有供应商公司章或财务章的“供应商收条”到门店办理退货。 5.3 生鲜主管找出待退商品，并通知单据组供应商编码，要求单据组打印出已审批的
该供应商的“退货单” 。
5.4 情况 1：系统已审批退货
5.4.1 单据组打印出一式三联的“退货单” 。
5.4.2 生鲜主管接到打印的 “退货单” 后，与供应商交接待退货商品， 在“退货单”上
填写“实退数量” （注意：“实退数”不得大于“审批数” ）。生鲜主管、供
应商收货人员双方确认实退数、签名。供应商填写“供应商收条” ，在收条上注明电脑“退货单”编号。
5.4.3 生鲜主管将“退货单” 、“供应商收条”一并传单据组。
5.4.4 单据组审核“退货单”及“供应商收条” ，对符合要求的“退货单”加盖“退
货专用章” ，在退货登记本上登记退货单号及索赔员名字。单据组审核要求
如下：
-
“退货单” 上相关人员是否签名； 改动处有无供应商送货人员的签名。
-
“供应商收条”上有无供应商公章（一定要为公司章或财务章） ，供应商收货人员是否签名、改动处有无供应商送货人员的签名。
- “供应商收条” 、“退货单”上的“商品退货单号” 、“分店名称”是否与一致；“退货单”与系统中的“商品退货单”中的退货商品的品种、编码或条码、规格、数量是否一致。
-
对不符合要求， 如：收条不规范、 公章不符或供应商拒绝退货等情况，单据组暂压供应商送货单据，直至供应商补充正确的单据或供应商前 来退货为止。
5.4.5 单据组将加盖退货专用章的“退货单”交回生鲜主管。生鲜主管凭单与供应
商交接实物退货，防损员对退货商品与“退货单”进行核对无误后，在“退货单”上签名放行退货。
5.4.6 生鲜主管将“退货单”供应商联交给供应商收货人员带回；财务联传回单据
组录入，留存柜组联。
5.4.7 单据组对“退货单”进行汇总、整理，将“退货单”财务联、 “供应商收条”于次
日 10 点前传驻店财务。
5.5 情况 2：系统未审批退货
5.5.1 生鲜主管凭“生鲜熟食门店退货单”与供应商交接退货商品，对于需修改实
退数的，需由生鲜主管、供应商双方在修改处签字。
5.5.2 生鲜主管、供应商收货人员双方确认实退数后，生鲜主管、供应商在“生鲜
熟食门店退货单”上签名。供应商填写“供应商收条”
，在收条上注明手工
“生鲜熟食门店退货单”的流水编号。
5.5.3 生鲜主管审核 “供应商收条” 上有无供应商公章 （一定要为公司章或财务单） ，
供应商收货人员是否签名、 退货单流水号是否正确， 无误后，生鲜主管将 “生鲜熟食门店退货单”第三联交给供应商收货人员。
5.5.4 防损员对退货商品与“生鲜熟食门店退货单”进行核对无误后，在“生鲜熟
食门店退货单”上签名放行退货。
5.5.5 生鲜主管留存“生鲜熟食门店退货单”第一联；
二联及“供应商收条”传收货部单据组。
5.5.6 退货单跟踪
5.5.6.1
财务在规定期限内审批通过，系统生成“退货通知单”
“生鲜熟食门店退货单”第
5.5.6.1.1
收货部单据组打印出“商品退货单” ，交相应生鲜部门主管
补签、确认后，在系统中审核“商品退货单” 。
5.5.6.1.2 收货部单据组将“商品退货单” 、对应的“生鲜熟食门店退
货单”第二联及“供应商收条” ，于次日 10 点前传驻店财务。
5.5.6.2
财务否决退货，生成“退货失败报表”
。
门店收货部单据组每天打印出商品退货失败报表，传生鲜部门，相关生鲜部门予以记录后，与采购沟通确定具体处理方式（待该供应商货款足够后，再次做退货申请） 。
5.5.6.3 财务未在规定期限内审核商品退货申请单
收货部主管 / 经理以电话或邮件形式联系财务，跟踪最后的审批结
果，待审核后，按或操作。
6
供应商逾期 1 天未退处理（只针对系统可生成退货通知单的情况） 6.1 门店生鲜主管整理出供应商逾期
1 天未退的商品， 通知单据组打印出已审批的 “退
货单”。
6.2 生鲜主管将逾期未退的“生鲜熟食门店退货单”及系统“退货单”交店总签字。 6.3 生鲜主管凭有店总签字的“生鲜熟食门店退货单”及系统“退货单”
，在防损监
督下将退货商品在门店丢弃，生鲜主管留存“生鲜熟食门店退货单”及一联系统 “退货单”，将另二联“退货单”交收货部单据组。
6.4 单据组根据有生鲜主管、 店总、防损员签字的 “退货单” 在系统中确认该商品 “退
货单”。
单据组录入 退货申请
第三部分 流程图
部门员工填写生 鲜熟食商品退货 单，主管、经理
签字
系统判断、
审批
生鲜熟食主管 通知供应商到
门店退货
供应商到门 店办理退货
系统生成退单
供应商取走生鲜 退货单、所退商
品
生鲜主管凭生鲜
商品退货单与供 系统未生成退单应商办理退货
单据组打印退 货单给主管
生鲜主管留存生鲜退 货单第一联，第二联
传单据组
系统审批，生成“商
品退出单”
单据组将“商品 进货退出单”在
系统中确认 生鲜主管凭商 品退货单与供 应商办理退货
单据组将“商品 退货单”在系统
中确认 单据组打印“商品退 货单”，交生鲜熟食
主管签名确认
供应商取走退货 单、所退商品
生鲜主管留存生鲜退 货单第一联，第二联
传单据组
单据组将“商品退货单”及 “生鲜熟食退货单”第二联交
驻店财务
附录及表格
1 生鲜熟食门店退货单
生鲜熟食门店退货单
退货分店：
退货部门：
编号：
供应商编码：
供应商名称：
要求退货日期： 对应的退货单号：
实退数量
商品编码或条码
商品名称 单位 单价 退货原因
合
计
主管：
经理：
供应商：
防损：
店总：
说明： 1、以上表格，一张表对应一个供应商；
2、一式三联，第一联：存根联；第二联：财务联；第三联：供应商联。
生鲜熟食退货流程.docx
