公司员工出差管理办法

由天下分享时间：2024/5/14 7:23:07 加入收藏我要投稿点赞

公司员工出差管理办法

1、编制目的

为加强公司员工出差管理，规范员工出差报销，本着勤俭节约、降低费用、保证出差人员正常工作的原则，结合公司实际情况修订本办法。

2、适用范围

本办法适用于公司所有出差人员。 3 职责

3.1公司综合部、财资部是本办法的主管部门，负责本办法的编制、修订、更改和解释。

3.2人资部负责中层干部及一般人员的出差登记备案工作，综合部负责公司领导的外出备案工作。

3.3 财务资产部负责各项差旅费用的审定报销工作。 3.4各职能部门、区队按规定履行好出差审定及费用控制。 4管理规定

4.1公司员工出差，必须填写《XXX公司出差申请单》。多人协同出差的，由业务牵头部门或人员填报。因公务紧急，不能履行出差正常审批程序的，出差前可以按相关程序以通讯方式报请，同意后方可出差，回来后及时完善相关手续。

4.2出差审批程序

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4.2.1总经理出差由党委书记签批，党委书记出差由总经理签批，并按规定向XXXX集团履行请假手续，同时到综合部备案。

4.2.2副总经理、总工程师、纪委书记、工会主席、总助、副总师出差，须向总经理和党委书记履行请假手续，公司领导副职出差时须到综合部备案。

4.2.3公司各部门、区队负责人出差，须分管领导审核，总经理批准。

4.2.4中层副职及一般工作人员出差，须经部门负责人同意，报分管副总经理批准。

4.2.5需省外出差的，一律报总经理批准。 4.3 出差汇报及通报制度

出差人员返回后，必须将出差任务完成情况在同级别范围内进行通报，需报上一级部门或领导的要及时汇报。参加会议、培训、学习等的出差人员应将会议资料、学习培训资料交到人力资源部登记备案，需要传阅处理的，由综合部负责统一安排。

5、差旅费报销标准

5.1出差交通费和住宿费报销标准（出租车票一律不予报销，特殊情况须经总经理批准）。

职务交通费报销标准住宿标准（天/元） - 2 -

其他交通工火车轮船飞机具（不含出租车）董事长、总经理、党委书记副总经理、总工程师、纪委书记、工会主席总助、省内省外公务舱（没有软卧一等舱公务舱时降为经济舱）按实报销 380 460 软卧二等舱经济舱按实报销 330 400 长途软副总师、卧，短途部门（区队）三等舱经济舱按实报销 280 340 硬卧正职部门（区队）硬卧副职三等舱按实报销 240 280 长途硬其他人员卧，短途硬座四等舱按实报销 190 230 5.1.1公司领导到北京、天津、上海、广州、深圳、厦门、海南等沿海一线城市出差时，住宿标准上调至600元/天，其他

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人员在标准基础上上调100元/天。

5.1.2多人出差住宿原则上不得住单人间。上级组织召开的会议并统一安排住宿的凭会议证明据实报销。

5.1.3到外省出差的公司中层及以下人员，需乘坐飞机的，必须经请示总经理批准后方可报销机票费，否则不予报销。与公司领导一同出差办理同一事务的，且一同乘坐飞机所发生的机票费，可以按照报销审批程序进行报销。

5.1.4出差人员在出差期间的就餐费自行解决，外出发生的其它费用（包括重要接待所发生的招待费），须按公司相关制度电话请示公司主要领导同意并在出差回公司后补办手续方可报销。

5.1.5公司董事长、总经理、党委书记、副总经理、总工程师、纪委书记、工会主席差旅费由综合部按照每次发生的差旅费单独报销；副总经理、总工程师、纪委书记、工会主席与公司其他人员一同出差，所发生的差旅费没有单独开据票据时，费用由一同出差的其他人员报销，但报销凭证上需单独说明领导发生的相关费用。

5.1.6公司所有出差人员到非家庭所在地出差时，住宿费用按照以下方式进行核实报销：出差人员发生实际住宿费用低于对应住宿费用标准且达到标准的50%及以上的，对应住宿标准与实际发生费用之间的差额部分给予全额补助；。出差人员发生

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实际住宿费用低于住宿标准50%的，按照对应住宿标准与实际发生费用之间差额部分的60%给予补助报销。

5.1.7出差人员的住宿费超过对应限额标准的部分由本人自理，特殊情况需经总经理批准。

5.2乘坐火车、轮船和长途汽车等交通工具出差，在降低乘坐等级时，凭票可按以下比例给与出差人以下补助：

5.2.1符合乘坐软卧而乘坐硬卧的，按硬卧票价的30%给予补助；