冶金等工贸企业安全生产标准化――体系文件
要素 制度 安全生产目标的管理制度 程序文件 记录、档案、台帐 要求 1.制度以文件形式发布生效的； 2.制度包含：目标制定、分解、实施、绩效考核等环节内容； 3.制度明确相应环节的责任部门或责任人的相应责任的。 1.全生产目标以文件印发； 2.安全生产目标内容：完善、合理、明确。 1.根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标； 2.实施计划有针对性，涵盖所以部门。 以文件形式印发。 1.制度以文件形式发布生效的； 2.制度包含：设置安全管理机构、配备安全管理人员等内容； 3.符合国家、地方等有关规定。 1.以文件形式设立、任命； 2.成员包括主要负责人、部门负责人等相关人员的。 应有工作要求。如： 上次会议工作要求的落实情况的或制订新的工作要求；完成情况、整改措施等。 备注 总体和年度安全生产目标 一、目标 目标实施计划和考核办法 目标实施情况的检查或监测记录 效果评估和考核记录； 评估报告； 调整后的目标与指标以及实施计划。 组织机构和安全管理人员管理制度 二、组织机构和职责 2.1组织机构 安全生产会议管理制度 设立安全生产委员会或安全生产领导机构。 安全管理机构或配备安全管理人员设置、任命文件 每季度应至少召开一次 召开安全生产安全专题会 会议纪要
要素 制度 安全生产责任管理制度 程序文件 记录、档案、台帐 要求 1.制度以文件形式发布生效； 2.制度包含：安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容； 制度文件形式发布生效 备注 二、组织机安全生产责任制 构和职责 2.2职责 主要负责人安全生产职责 各级单位、部门和人员的安全生产职责 培训记录； 考核记录； 适宜性评审与更新； 更新后文件形式发布。 安全生产费用提取和使用管理制度 使用计划 三、安全生产投入 员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度 法律法规、标准规范的管理制度 费用使用台账 缴费相关资料； 保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料。 1.制度以文件形式发布生效； 2.制度包含：职责、流程、范围、检查等内容； 四、法律法规与安全管理制度 4.1法律法规、标准规范
1.各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求的记录； 1.制度以文件形式发布生效的； 2.制度包含：识别、获取、评审、更新等环节要求； 3.制度明确主管部门。 所有部门
要素 制度 程序文件 记录、档案、台帐 2.归口部门汇总发布的清单； 3.传达、培训和考核记录； 要求 备注 四、法律法规与安全管理制度 4.2规章制度 规章制度的管理制度 转化成规章制度 1.制度以文件形式发布生效的； 2.制度包含：生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等环节要求； 1.岗位操作规程齐全、适用； 2.基于特定风险分析、评估和控制 对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。 岗位安全操作规程 规章制度发放记录； 培训和考核记录； 制度执行记录。 下发记录； 培训和考核记录。 检查评估记录 每年至少一次 4.3操作规程 4.4评估 4.5修订 文件和档案管理制度 4.6 文件和档案管理 修订记录； 新版本下发记录； 培训和考核记录。 1.制度以文件形式发布生效的； 2.制度包含：明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限；明确具体档案资料、保存周期、保存形式等要求； 管理制度各执行环节记录资料。
要素 制度 程序文件 记录、档案、台帐 要求 备注 四、法律法规与安全管理制度 4.6 文件和档案管理 安全教育培训的管理制度 五、教育培训 5.1教育培训管理 安全教育培训计划 档案: 1.安全生产会议记录（含纪要） 2.安全费用提取使用记录 3.员工安全教育培训记录 3.劳动防护用品采购发放记录 4.危险源管理台帐 5.安全生产检查记录 6.授权作业指令单 7.事故调查处理报告 8.事故隐患整改记录 9.安全生产奖惩记录 10.特种作业人员登记记录 11.特种设备管理记录 12.外来施工队伍安全管理记录 13.安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等） 14.有关强制性检测检验报告或记录 15.新改扩建项目“三同时” 16.风险评价信息 17.职业健康检查与监护记录 18.应急演习信息 19.技术图纸 1.制度以文件形式发布生效的； 2.制度包含：各类人员培训规定、培训需求识别、培训计划的制定、培训效果的评估改进、考核及台帐记录等环节要求内容； 3.制度确定安全教育主管部门。 培训需求识别记录； 培训效果的评估、改进记录；
要素 五、教育培训 5.2安全生产管理人员教育培训 制度 程序文件 记录、档案、台帐 记录； 证书。 要求 备注 总局令第3号 5.3操作岗位人员教育培训 5.4其他人员教育培训 5.5安全文化建设 1.和技能培训和考核记录； 2.（岗前、岗间）职位健康培训记录 新员工进行“三级”安全教育考核、记录和试卷。 “四新”教育记录； 转岗和离岗一年重新上岗安全教育培训记录。 特种作业人员和特种设备作业人员：资格证书 相关方的作业人员进行安全教育培训记录。 《企业安全文化建设导则》（AQ/T9004） 安全文化建设方案或计划 （多种形式的）活动记录。
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